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老師，是不是繳納企業(yè)所得稅是以公司盈利為前提的，如果企業(yè)虧損，也是暫免企業(yè)所得稅的
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2016-01-14
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元，其設(shè)在A國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)元（折合人民幣，下同），在A國(guó)已繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn)元。其設(shè)在B國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元，在B國(guó)已繳納企業(yè)所得稅20萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2018年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（　?。┤f(wàn)元。 A．72.5 B．80 C．75 D．97.5 請(qǐng)問(wèn)下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請(qǐng)問(wèn)第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額為1000元，總的一年為虧損2000元，請(qǐng)問(wèn)第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎，
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2016-01-07
老師，2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了，但是是沒(méi)有稅款的，過(guò)了申報(bào)期，可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢，重新填寫(xiě)嗎？謝謝
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2020-07-24
老師您好，請(qǐng)問(wèn)，我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估作價(jià)1000萬(wàn)投入另一個(gè)企業(yè)B，占B公司股份51%，假如已經(jīng)辦理好了工商變更，這1000萬(wàn)A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理，是否這1000萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅，在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬(wàn)怎么處理？這1000萬(wàn)的入賬依據(jù)是什么？ 對(duì)B公司，這1000萬(wàn)的入賬依據(jù)是？后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理？企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理？
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2019-08-15
老師好，我第一季度的賬剛做好，提示有利潤(rùn)，需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒(méi)做，是不是無(wú)法累計(jì)那個(gè)虧損了呀？這個(gè)季度該交稅了是嗎？
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2022-04-15
老師，請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)填寫(xiě)的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額，季末總資產(chǎn)是指這個(gè)季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個(gè)年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟(jì)合作社的，這個(gè)月剛接手，忘記申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，要到現(xiàn)場(chǎng)直接申報(bào) ，請(qǐng)問(wèn)下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤(rùn)，為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩，再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤(rùn)調(diào)成0了！打算年報(bào)時(shí)一塊交，那么沒(méi)有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎？
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2019-04-13
老師，以前年度一直虧損，今年公司盈利，為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2024-07-10
老師，先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了，把萬(wàn)元填成元了，然后第二季度和第三季度又按萬(wàn)元填的，不過(guò)我們不涉及交所得稅，一直虧損，我可以不更改嗎？
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2019-11-13
老師，檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了，現(xiàn)在可以修改嗎？
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2024-01-27
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒(méi)有填報(bào)預(yù)繳所得稅，這種情況要怎么處理？
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2019-08-15
請(qǐng)問(wèn)老師，看個(gè)視屏說(shuō):公司收入310萬(wàn)，25%的企業(yè)所得稅稅率，應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅，如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn)，怎么算的？
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2020-07-21
財(cái)稅[2019]13號(hào)? 二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這到底什么意思？該怎么交？
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2019-10-17
小微企業(yè)，，7月8月沒(méi)有開(kāi)票，9月一次開(kāi)9萬(wàn)，這還交什么稅嗎？以及企業(yè)所得稅？是不是要交？
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2018-09-13
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 現(xiàn)金流分析是什么
1/1551
2019-10-18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
1/1947
2017-08-07