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老師,你好!我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬,但是賬面上只有600萬的應(yīng)交稅費-未交增值稅,請我我要怎么入賬呢?
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2022-04-21
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅7月發(fā)生了200,之后這個科目該怎么做呢
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2018-10-18
1月末應(yīng)交稅費科目的余額是等于當(dāng)月應(yīng)交增值稅與附加稅的合計數(shù)據(jù)嗎?
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2017-05-04
小規(guī)模應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目在月末、季末、年末有沒有余額?還是為零?
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2019-02-13
公司勞務(wù)派遣,本年增值稅按照10%加計抵減,但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該按照5%,調(diào)整增值稅報表后補繳的稅款應(yīng)該怎么寫分錄?之前加計抵減是借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減 貸: 營業(yè)外收入-減免稅金
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2024-01-14
如果我的進項本月不認(rèn)證的話,還需不需要進貨的時候做應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―進項稅?
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2019-11-25
支付稅控技術(shù)服務(wù)費 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—減免稅款 貸:現(xiàn)金 營業(yè)外收入 這樣可以嗎? 如拆開的話要怎么做分錄呢?
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2023-05-16
小規(guī)模開票小于15萬,由應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是月末做還是季末做?
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2021-04-01
老師 ,收到專票不抵扣做的分錄是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅???
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2020-05-11
老師請教下第三題A選項,答案說通過應(yīng)交稅費,代扣代繳增值稅,這個沒說代扣呢
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2019-05-06
老師,您好!我接手了一家小公司的帳,我發(fā)現(xiàn)以前的財務(wù)在20年多入賬免稅收入,現(xiàn)在如何調(diào)整? 以前的憑證: 借 :應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅5440.68 貸:營業(yè)外收入-免稅收入5440.68 麻煩老師告知,謝謝
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2022-05-05
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以下免增值稅,本季度的應(yīng)交稅金— 應(yīng)交增值稅貸方余額放置不管,還是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。有相關(guān)文件規(guī)定嗎?
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2020-12-01
如圖片所示,到去年12月份為止,應(yīng)交稅費下的明細(xì)就是這樣,今年1月份的時候開過一張100元的增票,做賬做了銷項稅是14.53,應(yīng)交稅費-未交增值稅是12月底的借方余額587.52,是不是應(yīng)該要沖減掉14.53?分錄是怎么做呢?
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2017-03-13
小規(guī)模,勞務(wù)收入下,貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做?
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2016-10-09
2022年6月份,甲公司(一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%)將外購的一批商品捐贈給希望中學(xué)。該批產(chǎn)品的成本為20 000元,計稅價格為25 000元。 借:營業(yè)外支出 23 250 貸:庫存商品(成本價) 20 000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(25 000×13%)3 250 為何庫存商品不是用計稅價格?購買的商品贈送希望中學(xué)不能視同銷售嗎?
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2023-04-20
老師,為什么應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅在借方?
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2020-06-29
老師 請問 年底計提附加稅是按未交增值稅科目計提還是應(yīng)交稅費科目?
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2021-12-28
老師,汽修行業(yè),收入未達起征點,不用繳稅,請問應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 月末怎么處理需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?謝謝老師回答
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2020-06-22
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)什么情況下會在貸方?
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2017-09-28
小規(guī)模納稅人(商貿(mào)企業(yè),增值稅季報)2020年12月份銷售商品,在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方,做賬時貸方做的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這個增值稅是不是再代開時(也就是12月份)就已經(jīng)交給稅務(wù)局了?這個2021年1月份報增值稅(季報)時,在增值稅申報表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
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