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上報(bào)的1季度企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)總額填寫(xiě)錯(cuò)誤，下面季度資產(chǎn)信息 要按萬(wàn)元填寫(xiě) 但我沒(méi)看清 按元填寫(xiě)了 怎么處理 ??？是否要去大廳更正申報(bào)？
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2019-07-05
您好，咨詢個(gè)問(wèn)題： 1、母公司、子公司可以銷(xiāo)售同一種商品嗎？（因?yàn)楣镜乃枚惵矢咭恍?，子公司所得稅率低一些，想把一部分銷(xiāo)售做到子公司，這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)管呢）； 2、子公司銷(xiāo)售給母公司產(chǎn)品，子公司的售價(jià)怎么定價(jià)合適呢？ 3、子公司企業(yè)所得稅稅率比母公司企業(yè)所得稅率低，分紅到母公司，母公司收到分紅后，會(huì)存在所得稅稅率差額補(bǔ)稅嗎？
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2022-03-24
A國(guó)企業(yè)所得稅稅率為20%，在A國(guó)享受了10%的稅率優(yōu)惠這句話和答案應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額= [100+（100÷（1-10%）]×25%-100/0.9×20%=30.56（萬(wàn)元）中的20%怎么理解？就是享受了10%稅率優(yōu)惠然后在抵免時(shí)不是也要用10%嗎
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2024-06-20
老師，現(xiàn)在出口外貿(mào)企業(yè)企業(yè)所得稅季報(bào)的收入要與海關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)了，但是我們一直還沒(méi)有確認(rèn)收入，相當(dāng)于在滯后確認(rèn)收入，那我這個(gè)季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)該如何報(bào)
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2025-10-14
為什么是應(yīng)交所得稅而不是遞延所得稅
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2020-07-03
不懂什么時(shí)候用遞延所得稅，什么時(shí)候用當(dāng)期應(yīng)交所得稅
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2019-08-24
本年應(yīng)交所得稅等于所得稅費(fèi)用嗎？
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2021-08-22
去年發(fā)票被查出，得補(bǔ)交所得稅，補(bǔ)了，，分錄都該怎么做？補(bǔ)提所得稅補(bǔ)交所得稅的做了
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2018-12-12
我們是小規(guī)模納稅人，增值稅全免，交了企業(yè)所得稅，在地稅上交附加費(fèi)嗎？
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2017-10-19
酒店業(yè)的小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅怎么交？稅率多少？什么情況下是交10%？
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2018-12-17
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元，其設(shè)在A國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)元（折合人民幣，下同），在A國(guó)已繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn)元。其設(shè)在B國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元，在B國(guó)已繳納企業(yè)所得稅20萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2018年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（　?。┤f(wàn)元。 A．72.5 B．80 C．75 D．97.5 請(qǐng)問(wèn)下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請(qǐng)問(wèn)第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額為1000元，總的一年為虧損2000元，請(qǐng)問(wèn)第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎，
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2016-01-07
補(bǔ)交16年所得稅，直接做：借 前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ，不通過(guò)所得稅費(fèi)用，對(duì)嗎
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2018-04-25
公司小規(guī)模企業(yè)，本月要開(kāi)20萬(wàn)普票，沒(méi)有成本票，老師說(shuō)需要交企業(yè)所得稅。沒(méi)太明白，小規(guī)模季度不超45萬(wàn)，不是不用交增值稅和附加嗎？沒(méi)有增值稅不是不用交企業(yè)所得稅嗎？ 感覺(jué)自己很混亂
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2021-07-05
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 現(xiàn)金流分析是什么
1/1551
2019-10-18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
1/1947
2017-08-07
應(yīng)交稅費(fèi)丁字賬里有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎？
1/1182
2022-02-17
請(qǐng)問(wèn)老師，我們單位應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅一直借方余額掛賬怎么回事
1/1892
2018-11-08
前期工資里計(jì)算的個(gè)稅扣多了，實(shí)際支付的個(gè)稅沒(méi)有那么多，現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有金額，怎么沖銷(xiāo)呢？
1/1159
2020-06-05
老師，個(gè)人所得稅工資計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的個(gè)稅繳納金額不一致要怎么弄啊？
1/1409
2021-09-07