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小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅科目在月末、季末、年末有沒有余額？還是為零？
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2019-02-13
題目：資料四：2022年 12月 20日，生產(chǎn)事故導(dǎo)致 A生產(chǎn)設(shè)備報廢，殘值變價所得 2.26 萬元（含增值稅稅額 0.26 萬元）已存入銀行。 關(guān)于殘值 答案：借：銀行存款 2.26 營業(yè)外支出 18 貸：固定資產(chǎn)清理 20 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 （銷項(xiàng)稅額） 0.26 我的答案： 借：原材料2 貸：固定資產(chǎn)清理2 借：銀行存款2.26 營業(yè)外支出18 貸：原材料2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.26
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2023-08-25
收到發(fā)票要立刻勾選認(rèn)證嗎？不然怎么做帳？要借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2022-04-01
老師，你好，2019年的預(yù)收一筆收入做無票收入已申報（當(dāng)時作為普票的無票收入），現(xiàn)在對方要求開具專票，發(fā)票已開，現(xiàn)在我把2019年的預(yù)收轉(zhuǎn)收入，收入轉(zhuǎn)本年利潤，本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配，還有免征增值稅的分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入，營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤，本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配的全部分錄紅沖，再在2021.2月份做一筆現(xiàn)在開具專票的分錄可以嗎？
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2021-03-12
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)）在借方怎么理解？
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2020-07-27
老師，原材料盤虧屬于自然災(zāi)害導(dǎo)致的，它的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出嗎？借：待處理財產(chǎn)損溢 11.3 貸：原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）1.3 批準(zhǔn)后：借：營業(yè)外支出 11.3 貸：待處理財產(chǎn)損溢11.3這樣對不對？
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2024-07-23
老師，6月30日鼎泰百貨確認(rèn)應(yīng)支付給甜心食品的款項(xiàng)那個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅為什么是進(jìn)項(xiàng)稅呢！
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2019-11-16
老師，你好！我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬，但是賬面上只有600萬的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，請我我要怎么入賬呢？
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2022-04-21
小規(guī)模，勞務(wù)收入下，貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做？
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2016-10-09
2022年6月份，甲公司（一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%）將外購的一批商品捐贈給希望中學(xué)。該批產(chǎn)品的成本為20 000元，計稅價格為25 000元。 借：營業(yè)外支出 23 250 貸：庫存商品（成本價） 20 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（25 000×13%）3 250 為何庫存商品不是用計稅價格？購買的商品贈送希望中學(xué)不能視同銷售嗎？
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2023-04-20
老師，為什么應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅在借方？
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2020-06-29
老師，汽修行業(yè)，收入未達(dá)起征點(diǎn)，不用繳稅，請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末怎么處理需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？謝謝老師回答
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2020-06-22
老師 請問 年底計提附加稅是按未交增值稅科目計提還是應(yīng)交稅費(fèi)科目？
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2021-12-28
如圖片所示，到去年12月份為止，應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)就是這樣，今年1月份的時候開過一張100元的增票，做賬做了銷項(xiàng)稅是14.53，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是12月底的借方余額587.52，是不是應(yīng)該要沖減掉14.53？分錄是怎么做呢？
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2017-03-13
老師，小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以下免增值稅，本季度的應(yīng)交稅金— 應(yīng)交增值稅貸方余額放置不管，還是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。有相關(guān)文件規(guī)定嗎？
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2020-12-01
老師，您好！我接手了一家小公司的帳，我發(fā)現(xiàn)以前的財務(wù)在20年多入賬免稅收入，現(xiàn)在如何調(diào)整？ 以前的憑證: 借 :應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅5440.68 貸:營業(yè)外收入-免稅收入5440.68 麻煩老師告知，謝謝
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2022-05-05
公司勞務(wù)派遣，本年增值稅按照10%加計抵減，但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該按照5%，調(diào)整增值稅報表后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該怎么寫分錄？之前加計抵減是借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減 貸： 營業(yè)外收入-減免稅金
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2024-01-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）什么情況下會在貸方？
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2017-09-28
委托外單位加工回收后不管用于銷售還是繼續(xù)加工產(chǎn)生的增值稅都是要記借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2018-12-27
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈給街道，京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運(yùn)費(fèi)6%的發(fā)票給我們公司，那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢？公司捐贈沒有通過紅十字會等這些組織捐贈，而是自己買了物資，物流直接送到街道 的。是視銷售嗎？那銷售額可以按進(jìn)項(xiàng)的金額平價銷售嗎？那分錄是借：庫存商品--食品/衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）--食品、衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 13 貸：銀行存款 113 捐贈時 借：營業(yè)外支出 113 貸：庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）--食品、衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 13 這樣對嗎？
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2022-11-22