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老師，原材料盤(pán)虧屬于自然災(zāi)害導(dǎo)致的，它的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出嗎？借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 11.3 貸：原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）1.3 批準(zhǔn)后：借：營(yíng)業(yè)外支出 11.3 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢11.3這樣對(duì)不對(duì)？
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2024-07-23
老師，普票、專(zhuān)票、未開(kāi)票這三種情況是不是都要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅并進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅科目
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2022-03-24
委托外單位加工回收后不管用于銷(xiāo)售還是繼續(xù)加工產(chǎn)生的增值稅都是要記借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2018-12-27
收到發(fā)票要立刻勾選認(rèn)證嗎？不然怎么做帳？要借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2022-04-01
題目：資料四：2022年 12月 20日，生產(chǎn)事故導(dǎo)致 A生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢，殘值變價(jià)所得 2.26 萬(wàn)元（含增值稅稅額 0.26 萬(wàn)元）已存入銀行。 關(guān)于殘值 答案：借：銀行存款 2.26 營(yíng)業(yè)外支出 18 貸：固定資產(chǎn)清理 20 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 （銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 0.26 我的答案： 借：原材料2 貸：固定資產(chǎn)清理2 借：銀行存款2.26 營(yíng)業(yè)外支出18 貸：原材料2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）0.26
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2023-08-25
我公司在京東購(gòu)買(mǎi)了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈(zèng)給街道，京東開(kāi)了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運(yùn)費(fèi)6%的發(fā)票給我們公司，那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢？公司捐贈(zèng)沒(méi)有通過(guò)紅十字會(huì)等這些組織捐贈(zèng)，而是自己買(mǎi)了物資，物流直接送到街道 的。是視銷(xiāo)售嗎？那銷(xiāo)售額可以按進(jìn)項(xiàng)的金額平價(jià)銷(xiāo)售嗎？那分錄是借：庫(kù)存商品--食品/衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）--食品、衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 13 貸：銀行存款 113 捐贈(zèng)時(shí) 借：營(yíng)業(yè)外支出 113 貸：庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）--食品、衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 13 這樣對(duì)嗎？
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2022-11-22
老師，小規(guī)模有銷(xiāo)售收入，月底是不是要轉(zhuǎn)出減免稅款 摘要：減免稅款; 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
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2025-02-16
小規(guī)模開(kāi)具普票季度未超出30萬(wàn)的額度，免交增值稅，請(qǐng)問(wèn)一下，減免的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，是當(dāng)月做減免分錄轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入還是次月做分錄？
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2024-03-01
請(qǐng)問(wèn)一下我只做內(nèi)賬，那么做分錄的時(shí)候需不需要寫(xiě)應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅那項(xiàng)
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2016-05-11
上月有應(yīng)交增值稅244.39，然后這個(gè)月 只有進(jìn)項(xiàng)4700，余額表上面期末余額是4500，那我資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該填多少呢？？（郭老師在嗎）
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2022-10-07
老師，你好！我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬(wàn)，但是賬面上只有600萬(wàn)的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，請(qǐng)我我要怎么入賬呢？
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2022-04-21
老師，6月30日鼎泰百貨確認(rèn)應(yīng)支付給甜心食品的款項(xiàng)那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅為什么是進(jìn)項(xiàng)稅呢！
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2019-11-16
老師，小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下免增值稅，本季度的應(yīng)交稅金— 應(yīng)交增值稅貸方余額放置不管，還是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。有相關(guān)文件規(guī)定嗎？
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2020-12-01
老師 請(qǐng)問(wèn) 年底計(jì)提附加稅是按未交增值稅科目計(jì)提還是應(yīng)交稅費(fèi)科目？
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2021-12-28
如圖片所示，到去年12月份為止，應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)就是這樣，今年1月份的時(shí)候開(kāi)過(guò)一張100元的增票，做賬做了銷(xiāo)項(xiàng)稅是14.53，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是12月底的借方余額587.52，是不是應(yīng)該要沖減掉14.53？分錄是怎么做呢？
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2017-03-13
小規(guī)模，勞務(wù)收入下，貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做？
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2016-10-09
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）什么情況下會(huì)在貸方？
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2017-09-28
老師，您好！我接手了一家小公司的帳，我發(fā)現(xiàn)以前的財(cái)務(wù)在20年多入賬免稅收入，現(xiàn)在如何調(diào)整？ 以前的憑證: 借 :應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅5440.68 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入5440.68 麻煩老師告知，謝謝
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2022-05-05
1月末應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額是等于當(dāng)月應(yīng)交增值稅與附加稅的合計(jì)數(shù)據(jù)嗎？
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2017-05-04
小規(guī)模開(kāi)票小于15萬(wàn)，由應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是月末做還是季末做？
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2021-04-01