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思頓喬老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2022-03-24 11:19
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因為之前進項稅一直超過銷項，所以應交稅費科目一直沒有結轉(zhuǎn)。到12月應交稅費-應交增值稅科目余額在貸方了，是否應該要結轉(zhuǎn)？應交稅費-應交增值稅科目余額為4萬元，請問我下面結轉(zhuǎn)的分錄對么？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅（科目余額） 97萬 應交稅費-應交增值稅-出口退稅（科目余額） 7萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出（科目余額） 10萬貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅（科目余額） 110萬 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
答： 同學你好，出現(xiàn)貸方余額時做，借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
請問，應交稅費-應交增值稅（進項稅額），應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）的科目余額轉(zhuǎn)入哪個科目？已交的增值稅記入什么科目？謝謝
答： 你好！轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅。計入應交稅費應交增值稅已交稅金。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額“和“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減“科目什么區(qū)別
答： 有區(qū)別的，一個核算的銷項稅額，一個是抵減金額，核算對象不同
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