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老師，你好，請問下我18年計提了所得稅90萬，后來報稅，有環(huán)保設(shè)備科抵扣稅，因此后來不用交稅了，當時計提 借 所得稅 90萬 貸應(yīng)交稅費-所得稅 90，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)回，怎么處理？
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2019-05-08
老師，我的意思是賬面上所得稅計提了多少，賬面上已交稅費就是多少了，以前的會計做錯了，所以這樣，我紅沖了多少，再次計提時，金額還是會被紅沖的這部分綜合比實際繳納的小的
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2019-01-05
老師，上個會計做錯了，老師你還是沒明白我意思，我也不知道他怎么做的，我們實際繳納的沒有賬面上多，現(xiàn)在紅沖的話，我最后繳納的還是1000，賬面上不就只有應(yīng)交400了嗎，紅沖只能讓我所得稅總額是對的，應(yīng)交稅費總額還是對不上，或者這樣說吧，老師，我現(xiàn)在紅沖了，但我繳納的時候，借應(yīng)交稅費400，貸銀行1000，那個多出來的600我怎么入賬
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2019-01-05
2017年9月份計提了企業(yè)所得稅，但實際申報以后沒有產(chǎn)生這筆企業(yè)所得稅。9?做了兩筆分錄，1.借，所得稅費用 貸，應(yīng)交稅費/所得稅。2.借，本年利潤 貸，所得稅費用。12月的時候發(fā)現(xiàn)了沒交，就做了一筆紅沖的分錄，借，本年利潤 紅字 貸，所得稅費用 紅字。導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平衡
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2018-05-05
還有就是我這邊要開配件發(fā)票給客戶，但我這是沒有購進來的配件專票的，就當做是交16%個稅點。這樣可以開嗎？
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2019-01-04
請問個體工商戶經(jīng)營所得是不是也按利潤的金額的多少來核算所交個人所得稅的多少??？
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2019-07-09
老師，比如說我們企業(yè)是季度繳納企業(yè)所得稅稅率，我們平時每月也要計提企業(yè)所得稅費用吧！我這樣理解，我們每月月底計提，借:所得稅費用，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。到第四個月，我們就開始繳納企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。這個企業(yè)所得稅，我把這三個月應(yīng)交的金額加一起，就是實際繳納金額對嗎老師？我平時每月就只預(yù)提，什么也不做分錄，到最后第四個月繳納，在做繳納分錄對嗎？
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2020-02-23
員工報銷，打到工資卡的錢能和工資一起打到卡上嗎？一起打，是不是這部分就得交個人所得稅了？分開打就不應(yīng)該交個人所得稅
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2018-08-13
你好，2018所得稅匯算清繳多計費用5547.8元，補交了554.78所得稅，賬務(wù)上怎么處理，謝謝
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2019-05-08
企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得預(yù)交的個人所得稅計提時計入稅金及附加科目嗎？
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2018-07-31
企業(yè)會計準則，年底有遞延所得稅，那應(yīng)交所得稅根據(jù)什么計提呢？怎么做分錄！
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2021-11-14
老師，房地產(chǎn)19年的企業(yè)所得稅匯算清繳預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么填寫申報表
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2020-05-19
老師，個體戶申報經(jīng)營所得，比如2024年老板經(jīng)營所得150萬，這個交稅怎么計算呢？
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2025-01-17
去年繳納企業(yè)所得稅時，借方把應(yīng)交稅費寫成了所得稅費用了，今年怎么調(diào)賬
1/363
2023-03-09
現(xiàn)在個體工商戶所得稅（個人所得稅）如何交納呢？稅率是多少，有什么優(yōu)惠政策
3/1002
2021-08-09
勞務(wù)公司企業(yè)所得有300w，錢都給農(nóng)民發(fā)工資了，現(xiàn)在要我交企業(yè)所得稅怎么辦
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2022-02-25
您好，企業(yè)所得稅可以用以前年度虧損彌補，是不是不用交企業(yè)所得稅了，對不
4/1541
2021-04-25
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅核定征收10個點，收入100萬要交多少的企業(yè)所得稅？
1/3107
2020-05-06
我掛靠一家一般納稅人的裝飾公司，我要交所得稅，個人所得稅嗎，各是幾個點
2/857
2020-01-13
就是2017年補交2016年匯算清繳的所得稅，能算在2017年預(yù)繳的所得稅總額里面嗎？
1/1217
2018-03-22