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個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)增值稅普票，可以免交增值稅及附加稅嗎？
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2022-04-11
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)增值稅發(fā)票，多少額度內(nèi)不用交增值稅？
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2024-01-09
小規(guī)模的增值稅，專(zhuān)票+普票=合計(jì)開(kāi)票金額424085，增值稅交多少
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2022-04-01
小規(guī)模增值稅不夠交的憑證怎么從應(yīng)付增值稅里做出來(lái)
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2020-04-17
老師好，我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的，但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目？
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開(kāi)始建賬，但7月份以前有發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)，繳納了一筆增值稅，可以怎樣做分錄。我的軟件沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請(qǐng)問(wèn)，我們公司今年有一些專(zhuān)票，我還沒(méi)有認(rèn)證，360天的有效期是到明年的3月份，我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，請(qǐng)問(wèn)我是要今年認(rèn)證完好，還是說(shuō)等到明年也可以，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，所以我今年都沒(méi)有認(rèn)證，如果我今年認(rèn)證了，那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣？我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢？
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2018-12-26
老師，好，5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷?duì)方給了票，我們就認(rèn)證抵扣了，但交易沒(méi)有發(fā)生就退票了，沒(méi)有記賬，只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出，但現(xiàn)在賬上銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷(xiāo)項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)30，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20，報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒(méi)有真實(shí)交易，如何平賬，謝謝，急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開(kāi)始攤銷(xiāo)直到7月,應(yīng)該攤銷(xiāo)至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個(gè)問(wèn)題嗎？ 公司是小規(guī)模，開(kāi)票按3%開(kāi)了，后來(lái)講需要退稅，更正按1%來(lái)報(bào)，像這種情況收入填寫(xiě)是按開(kāi)票3%的收入來(lái)填，還是按稅率1%倒推來(lái)算收入填在主表1、2行呢？?2、借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸:營(yíng)業(yè)外收入，做賬分錄是這樣嗎？ 麻煩老師一一分開(kāi)對(duì)應(yīng)解答，謝謝
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2020-08-18
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-04-29
加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅扣除，請(qǐng)問(wèn)是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計(jì)抵減稅額”中反映，還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶(hù)中反映。
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2019-05-20
老師,您好,訂單補(bǔ)發(fā)、線(xiàn)下零售、已退款已發(fā)貨作為購(gòu)買(mǎi)的貨物用于無(wú)償贈(zèng)送他人,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:庫(kù)存商品(成本價(jià)),成本價(jià)是否如圖2的借方金額?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(公允的市場(chǎng)價(jià)X稅率)=總價(jià)/網(wǎng)店銷(xiāo)售(數(shù)量)(這是價(jià)稅合計(jì)金額),再價(jià)稅分離出來(lái)的稅額?
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2023-09-15
現(xiàn)在有個(gè)科目是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減 是用這個(gè)科目嗎？
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2018-07-31
公司從上月小規(guī)模變成一般納稅人，那之前的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不是這科目稅費(fèi)要轉(zhuǎn)入到銷(xiāo)項(xiàng)中去，還是用別的科目代替
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2021-10-11
上個(gè)月我們留抵退稅 130萬(wàn)。從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），然后退稅，收到銀行存款，這個(gè)分錄怎么做??？這算不算是政府補(bǔ)助呢？要不要用到營(yíng)業(yè)外收入？對(duì)2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？
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2022-05-31
7月份繳納增值稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減10 ?，F(xiàn)發(fā)現(xiàn)7月份報(bào)稅錯(cuò)誤，補(bǔ)交稅費(fèi)2元，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？
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2022-11-22
老師，我們公司實(shí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入全部計(jì)入營(yíng)外業(yè)去出，未申報(bào)增值稅，3月補(bǔ)申報(bào)了。那賬務(wù)要怎么處理？貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)），貸：營(yíng)業(yè)外收入（負(fù)數(shù)）這樣是否可以？
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2024-04-20
1、穩(wěn)崗補(bǔ)貼，結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，在現(xiàn)在流量表中，哪項(xiàng)中體現(xiàn)？ 2、收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，不含稅部分計(jì)入其他收益，在現(xiàn)在流量表中，哪項(xiàng)中體現(xiàn)？ 3、收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅在免征范圍內(nèi)，結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，在現(xiàn)在流量表中，哪項(xiàng)中體現(xiàn)？
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2020-10-21
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)案例里面的0.4萬(wàn)怎么計(jì)算出來(lái)的？還有那個(gè)12.35怎么出來(lái)的 2020 年 7 月，A 企業(yè)以庫(kù)存商品設(shè)備換入汽車(chē)一輛，庫(kù)存商品賬面價(jià)值 12 萬(wàn)，公允價(jià)值 15 萬(wàn)，換入汽車(chē)的公允價(jià)值為 13 萬(wàn)，該企業(yè)取得 2 萬(wàn) 元的補(bǔ)價(jià)收入，增值稅稅率 13%，A 企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 1、會(huì)計(jì)處理 公允價(jià)值與換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額計(jì)入當(dāng)期損益=2-【（12/15）*2】=0.4 萬(wàn) 元 借：固定資產(chǎn) 12.35 銀行存款 2 貸：庫(kù)存商品 12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）1.95 營(yíng)業(yè)外收入—非貨幣性資產(chǎn)交換收益 0.4
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2021-03-17