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#提問# 計算2019年所得稅稅負時，那2020年匯算清繳補交的所得稅是不是也算在2019年里面？
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2021-11-25
我們公司是做出口，我想問下出口的怎么做，目前我做的 出口時：借-應收 貸-收入 丨購進時：借-庫存 借-應交稅費-進項 貸-應付 丨 收到外匯時：借-應收 貸-銀行 丨申報退稅時：借-其他應收-出口退稅 貸：應收稅費-出口退稅 丨 收到退稅時：借-銀行 貸-其他應收-出口退稅 丨結轉成本時： 借-成本 貸-庫存丨進項稅額轉出時：借-成本 貸-應收稅費-進項轉出。 不知道這樣對不對。出口退稅金額是不用交企業(yè)所得稅的嗎？然后每次購進的時候做一筆借-應交稅費-進項 后面申報退稅要做一筆貸：應收稅費-出口退稅和進項稅額轉：貸-應收稅費-進項轉出，這樣應交稅費總和越來越多。
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2024-07-11
企業(yè)所得稅平常預交的時候少交了，現(xiàn)在做匯算清繳可以補嗎？
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2020-05-14
重要通知：大家在辦理項目外地預交稅金的時候，企業(yè)所得稅稅票備注欄必須寫的是項目預交，寫分期預交等其他方式的回來都無法辦理退稅，本地稅務局系統(tǒng)帶不出來其他方式預交的，另外企業(yè)所得稅只有按照百分之二預交的才可以抵稅，望大家周知，以免造成稅款損失。 老師，想問下這段話里三個疑惑，一、外地預繳時的企業(yè)所得稅抵扣問題不是太懂？二、辦理退稅是什么意思？三、預繳時要注意哪些問題？
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2021-04-19
固定資產(chǎn)一次性抵扣所得稅的可以結轉到下一年嗎？比如應交所得稅30萬，但是買的車50萬，那剩下20萬可以抵下一年的所得稅嗎？
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2020-07-29
老師，你好，是建筑企業(yè)。我們3月底開了300萬發(fā)票，但是項目上面還沒有拿成本回公司，4月份不想預交所得稅，我能暫估一筆成本做賬嗎 下次項目老板把成本拿回來，我在沖銷這筆暫估成本后 ，在做老板拿回來的實際實際的成本，如果可以 分錄怎么做？或者有其他的處理方法？
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2020-04-17
老師，這個30萬屬于免稅收入，那在計算應交所得稅的時候，是否可以抵減已預繳的稅款？
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2019-11-22
企業(yè)預交所得稅時怎么交呢，現(xiàn)在50萬元為小微企業(yè)10%的稅率啊現(xiàn)在預交時按多少的稅率來交25%還是10%
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2017-06-26
老師，19年第一季度預交所得稅時，資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)錯了，匯算清繳時怎么簽這兩項？
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2020-05-14
我們剛捐了300萬 ，這公益性捐助是抵300萬稅還是？ 她說是不超過年度利潤總額的12%的部分準予扣除，這個是扣除是扣除應交所得稅還是什么？ 麻煩老師幫我解答下稍微完整點，感謝
1/1300
2019-08-16
建筑行業(yè)的企業(yè)所得稅是不是要預交
1/2349
2018-07-28
項目的預交所得稅會計分錄怎么做？ 月末結轉的分錄又是怎樣的？
1/850
2018-09-25
老師這道題在解答的時候再調整以前年度差錯更正是是否涉及調整應交所得稅的情況，如果涉及的話能否把具體調整的分錄詳解寫一下？
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2019-08-07
請問以前我的這個公司是小微企業(yè)，怎么現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅季度預交不能選定小微企業(yè)了？
1/1186
2020-07-07
老師，今年匯算清繳有個暫估的發(fā)票沒有來，需要調出，要補交所得稅，這個分錄怎么做
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2021-05-23
老師 我問一下 我在18年一季度預交過企業(yè)所得稅 匯算清繳的時候還是屬于預交狀態(tài) 那我可以留底在今年三季度嗎
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2019-07-22
老師，前會計18年5月份，工資沒做賬，個稅也沒申報，12月我補做了工資，也是忘記申報個稅，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，怎么辦呢？現(xiàn)在應交所得稅貸方還有156元
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2019-04-28
2020年小微企業(yè)是否可以暫緩交納企業(yè)所得稅
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2020-07-18
請問，建筑業(yè)預交千四生產(chǎn)經(jīng)營個體所得稅，計提分錄怎么寫 繳納時 借應交稅費_生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅 貸 銀行存款 怎么計提啊
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2022-05-30
31日按本月實現(xiàn)利潤總額的百分之25計算并結轉應交所得稅答案已算出來 請告知過程當中的數(shù)額應該怎么計算？
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2023-05-16