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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-07-22 11:01

您18年所得稅匯算清繳后，還是有留底稅款的情形嗎？還是？

啊呦 追問

2019-07-22 11:02

是的  還是有留底  因為我18年匯算清繳的時候?qū)儆谔潛p狀態(tài)

張艷老師 解答

2019-07-22 11:05

這樣的話，是可以留底在今年三季度使用的。

啊呦 追問

2019-07-22 11:08

那這樣還是屬于預(yù)繳嗎？

張艷老師 解答

2019-07-22 11:11

不屬于預(yù)繳，屬于留抵稅額。

啊呦 追問

2019-07-22 11:11

好的  謝謝老師

張艷老師 解答

2019-07-22 11:13

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！

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相關(guān)問題討論
你好！ 最好按實際經(jīng)營申報，多交的稅可以留抵以后應(yīng)交稅款
2020-04-10 13:31:35
你好，季度 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 匯算清繳就是根據(jù)稅法規(guī)定對賬務(wù)處理情況按規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整
2018-08-22 15:54:06
對的，沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
你好，不可以哈。企業(yè)所得稅必須按照季度預(yù)交，第二年匯算清繳，否則被稅局你公司有延遲納稅的風(fēng)險
2019-04-09 20:22:53
房地產(chǎn)項目預(yù)交的企業(yè)所得稅匯算清繳是指房地產(chǎn)企業(yè)在竣工環(huán)節(jié)前預(yù)先向稅務(wù)機關(guān)繳納企業(yè)所得稅，由于項目竣工后需要做實際稅收的調(diào)整，因此企業(yè)需要在注銷的時候把多余的稅款退給企業(yè)，也就是匯算清繳。 企業(yè)所得稅匯算清繳的程序包括了一般發(fā)票工作、申報工作與信息核實工作，具體的做法是企業(yè)申請匯算清繳，提出發(fā)票、價稅合計數(shù)及稅款明細(xì)，申報表，然后把相關(guān)資料繳至稅務(wù)機關(guān)，稅務(wù)機關(guān)根據(jù)資料進(jìn)行審查與實地核實，審核完成后在稅收系統(tǒng)中生成匯算清繳憑證，最后繳納稅款，稅務(wù)機關(guān)在收到稅款后給予出具免稅憑證。 拓展知識：房地產(chǎn)項目預(yù)交的企業(yè)所得稅匯算清繳繳納稅款時，應(yīng)當(dāng)提交準(zhǔn)確、真實的發(fā)票、收支憑證以及記賬憑證等資料方可辦理，以確保計算準(zhǔn)確，當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)任何變更時，應(yīng)該及時告知稅務(wù)機關(guān)，以避免造成不必要的支出。
2023-02-20 20:35:48
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