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老師，請(qǐng)問個(gè)人所得稅稅費(fèi)返還如何做分錄借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣對(duì)嗎
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2022-03-07
購進(jìn)材料應(yīng)交稅費(fèi)為什么要應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅呢？
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2016-11-23
固定資產(chǎn)折舊完了，后面公司賣出了一臺(tái)設(shè)備，做了分錄是：借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。后把固定資產(chǎn)清理期末余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益，借 固定資產(chǎn)清理 貸 營業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益。 老師，我想問的是，這樣子不是要交企業(yè)所得稅嗎？這筆賣固定資產(chǎn)的金額。怎么樣才能避免交企業(yè)所得稅呢
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2025-06-11
去年新辦公司，稅控盤購入時(shí)已做分錄借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸：銀行存款，年末已結(jié)轉(zhuǎn)。今年?duì)I業(yè)期跨年抵扣，分錄做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，這樣對(duì)嗎？這樣利潤表管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)。或者抵扣時(shí)貸：營業(yè)外收入-減免稅款？
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2021-02-23
老師 我們現(xiàn)在是開發(fā)票是免稅的，那我做賬是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了？
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2020-07-24
老師，請(qǐng)教您一個(gè)問題:我是在建筑企業(yè)，然后我們每個(gè)月有預(yù)交稅款，月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了，每個(gè)月計(jì)提附加稅的時(shí)候，您說是按最后未交增值稅的貸方余額計(jì)提呢？還是按沒結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅之前的余額計(jì)提呢？
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2019-09-29
請(qǐng)舉例解釋 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)）
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2022-06-01
老師，23年公司的原料有贈(zèng)送給村里用，會(huì)計(jì)分錄是：借：營業(yè)外支出 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這部分營業(yè)外支出要做納稅調(diào)增吧？
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2024-03-21
前期我賬上有一筆買稅控器的減免款 在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷項(xiàng)了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現(xiàn)出來它倆的差額
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2018-05-21
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計(jì)稅，月15萬內(nèi)免交增值稅，個(gè)體定額5千，月開票2萬5，還用交稅么？有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么？
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2022-02-14
老師您好！這個(gè)稅是應(yīng)該進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2019-10-21
老師，我賬套里應(yīng)交稅費(fèi)科目編碼是2221- 應(yīng)交增值稅2221.01- 那我應(yīng)收留抵稅額退稅款科目編碼是怎么設(shè)置呢？
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2021-01-05
請(qǐng)問老師，小規(guī)模公司，本季度開普票不含稅金額10萬，稅額1000，不用交增值稅，直接將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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2023-09-16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅后面還有明細(xì)科目嗎？就是入賬的發(fā)票多，需要部分認(rèn)證的話，到底是記去哪個(gè)科目呢
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2019-12-03
老師，小規(guī)模納稅人，季度開票未超過30萬，增值稅部分6月份是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)做一筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-減免稅 就可以了
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2023-07-18
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅每月都有余額嗎？
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2020-05-14
老師，我們公司去年是小規(guī)模納稅人，當(dāng)時(shí)按照1%稅率交增值稅，我做賬的時(shí)候也直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，沒有記減免的那2%，這樣記賬對(duì)嗎？我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不？
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2025-01-02
老師，請(qǐng)問本月我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月做錯(cuò)一張?jiān)牧蠎{證，更正的話先紅沖，那這個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢還是直接應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 紅字錄入？
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2025-03-28
老師，我收到發(fā)票做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)），現(xiàn)在我要去交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅要不要轉(zhuǎn)出，分錄該怎么做
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2018-12-10
老師，收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)，繳納增值稅0.94，因?yàn)椴坏?元不收這個(gè)稅，那我這個(gè)要怎么做帳呢？ 借：銀行存款16.58 貸：其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入15.64 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）0.94 因?yàn)檫@個(gè)0.94不到一元這個(gè)要怎么寫下面得分錄呢？
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2024-03-20