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送心意

龍楓老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-05-14 12:58

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)記錄企業(yè)的購(gòu)進(jìn)貨物,在產(chǎn)品,產(chǎn)成品在發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷(xiāo)項(xiàng)中抵扣,按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)生時(shí),記錄在貸方,期未時(shí)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)所以期未此項(xiàng)目無(wú)余額

焰焰 追問(wèn)

2020-05-14 13:01

也就是不能夠抵扣稅額的記錄在這個(gè)科目

龍楓老師 解答

2020-05-14 13:02

對(duì)的,理解是正確的啊

焰焰 追問(wèn)

2020-05-14 13:03

買(mǎi)了被子褥子送給客戶(hù)。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額13

焰焰 追問(wèn)

2020-05-14 13:04

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額月有余額記哪個(gè)科目

龍楓老師 解答

2020-05-14 13:31

同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個(gè)月繳納,借方留底后面抵扣

焰焰 追問(wèn)

2020-05-14 13:34

月末轉(zhuǎn)已交稅金里,分錄怎么寫(xiě)?

龍楓老師 解答

2020-05-14 19:36

同學(xué)你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)

焰焰 追問(wèn)

2020-05-14 20:32

看不明白已交稅金,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金貸記銀行存款

龍楓老師 解答

2020-05-15 08:53

同學(xué)你好,如果已交稅金在貸方,說(shuō)明要繳納,繳納的時(shí)候分錄是你寫(xiě)的那樣,如果是借方,表示留底,有些企業(yè)也放在未交稅金里,需要繳納的時(shí)候再轉(zhuǎn)已繳,兩種都是可以的

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你好!操作可以這樣,但是本身沒(méi)有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無(wú)缺。除此之外,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類(lèi)似的原則。
2023-03-14 10:59:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 做這個(gè)的
2021-02-21 14:29:04
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫(xiě)在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
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