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老師好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我公司跟一個(gè)客戶(hù)簽了一個(gè)8萬(wàn)的協(xié)議，外研社的英語(yǔ)比賽。但是他簽8萬(wàn)是他事實(shí)上從我這兒買(mǎi)獎(jiǎng)項(xiàng)，給他的學(xué)員，但是在實(shí)際操作過(guò)程中，他沒(méi)有賣(mài)那么多，按照約定的話(huà)，我需要給他退六萬(wàn)多。但是這個(gè)賬全部走的是供貨，我以什么正當(dāng)理由把這六萬(wàn)多給他返還，簽返款協(xié)議行不？
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2019-08-12
下列事項(xiàng)中，不會(huì)導(dǎo)致注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)報(bào)告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的是(　　)。 A.在允許的情況下，提前應(yīng)用對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有廣泛影響的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 B.審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表采用特殊目的編制基礎(chǔ)編制 C.限制審計(jì)報(bào)告分發(fā)和使用的情形 D.存在已經(jīng)或持續(xù)對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的特大災(zāi)難
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2021-05-31
1.( ）應(yīng)從供應(yīng)部門(mén)責(zé)任成本中扣除的相關(guān)項(xiàng)目有哪些 A.材料物資盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等 B.由于企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等原因造成材料報(bào)廢 C.由于企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等原因造成超時(shí)儲(chǔ)存 D.為保證特殊需要而進(jìn)行緊急訂貨等原因所追加的成本 E.為保證特殊需要而進(jìn)行緊急訂貨等原因所增加的損失
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2021-12-18
習(xí)題(以中國(guó)銀行保定分行為例). 1.李明以現(xiàn)金存入活期儲(chǔ)蓄存款5000元。 o2.發(fā)放給英利集團(tuán)流動(dòng)資金貸款一筆,金額20000元,轉(zhuǎn)入其存款賬戶(hù)中。 o3.天威集團(tuán)從其活期存款賬戶(hù)中領(lǐng)取備用現(xiàn)金5000元。 .4.銀行以現(xiàn)金支付惠寶印務(wù)公司印刷費(fèi)用8000元。 .5.儲(chǔ)戶(hù)李明從其活期存款賬戶(hù)中支取現(xiàn)金1000元。. 6.發(fā)放給開(kāi)戶(hù)單位英利集團(tuán)3個(gè)月貸款100000元。 .7.天威集團(tuán)開(kāi)出現(xiàn)金支票支付貨款30000元,持票人李明來(lái)提取現(xiàn)金。 8.銀行簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從人民銀行存款中支取現(xiàn)金80000元。 .9.客戶(hù)張三持定期存單來(lái)銷(xiāo)戶(hù),銀行以現(xiàn)金支付其定期存款本金280元,利息18元。 制作會(huì)計(jì)分錄和試算平衡表
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2021-09-02
老師，貌似四月份不屬于疫情特殊期間了，本來(lái)特殊期間是可以抄稅后直接清卡不用報(bào)稅就可以開(kāi)票了，現(xiàn)在又開(kāi)始要報(bào)稅清卡之后才能開(kāi)票，我想問(wèn)下老師，現(xiàn)在是四月報(bào)一個(gè)季度的企業(yè)所得稅，我看增值稅和企業(yè)所得稅是一起按著順序報(bào)的，企業(yè)所得稅我還不能報(bào)，因?yàn)楣究赡苡行﹩螕?jù)我還沒(méi)有做進(jìn)去，增值稅能不能單獨(dú)報(bào)了趕緊開(kāi)票，或者必須兩個(gè)一起報(bào)了才能開(kāi)票
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2020-04-01
老師，做憑證的依據(jù)必須是老總的簽名是吧，我們公司特別亂，會(huì)計(jì)都不找老總簽名，老總跟他說(shuō)打錢(qián)，就直接打錢(qián)了，這樣怎么辦？？沒(méi)有付款申請(qǐng)單可以么？我只負(fù)責(zé)內(nèi)帳，外帳有專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì)管理，老總非要保表，我就得開(kāi)始重新見(jiàn)帳，而且那個(gè)會(huì)計(jì)根本就不會(huì)財(cái)務(wù)，只記的流水帳，帳特別亂，他還是我上司，我跟他說(shuō)每一筆付的錢(qián)都需要老總簽字，他都不聽(tīng)我的，她是直接面試我的人，我還不能得罪他
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2016-08-15
中學(xué)生百分之5補(bǔ)助意思是,用于減免學(xué)費(fèi)、設(shè)立校內(nèi)獎(jiǎng)助學(xué)金和特殊困難補(bǔ)助等。根據(jù)公開(kāi)信息，普通高中學(xué)校從事業(yè)收入中提取百分之5的經(jīng)費(fèi)，用于減免學(xué)費(fèi)、設(shè)立校內(nèi)獎(jiǎng)助學(xué)金和特殊困難補(bǔ)助等。積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體及個(gè)人等面向普通高中設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金。你好 學(xué)校的這種資金應(yīng)該怎么做賬呢 老師民辦學(xué)校的 麻煩老師老師了 等真正減免的時(shí)候怎么做分錄呢
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2023-06-16
關(guān)于評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（?。?。 A、控制環(huán)境薄弱，通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn) B、被審計(jì)單位存在復(fù)雜的聯(lián)營(yíng)或合資，通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn) C、管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)屬于特別風(fēng)險(xiǎn) D、具有高度估計(jì)不確定性的會(huì)計(jì)估計(jì)可能存在特別風(fēng)險(xiǎn)
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2020-03-07
關(guān)于評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（　）。 A、控制環(huán)境薄弱，通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn) B、被審計(jì)單位存在復(fù)雜的聯(lián)營(yíng)或合資，通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn) C、管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)屬于特別風(fēng)險(xiǎn) D、具有高度估計(jì)不確定性的會(huì)計(jì)估計(jì)可能存在特別風(fēng)險(xiǎn)
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2020-02-25
老師好，我5月份開(kāi)了一份房產(chǎn)的增值稅發(fā)票，進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了；現(xiàn)在因特殊原因，這張發(fā)票需要作廢，并重新開(kāi)一張出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)是怎么操作的呢老師好，我5月份開(kāi)了一份房產(chǎn)的增值稅發(fā)票，進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了；現(xiàn)在因特殊原因，這張發(fā)票需要作廢，并重新開(kāi)一張出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)是怎么操作的呢 是這樣嗎
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2022-10-11
商業(yè)匯票的付款人就是承兌人，假如是沒(méi)A企業(yè)作為付款人，他在規(guī)定的時(shí)間沒(méi)有錢(qián)，他就找B企業(yè)給他付錢(qián)，那么b企業(yè)就是付款人和承兌人，對(duì)嗎？承兌是商業(yè)匯票特有的，就是照上面的理解么？如果理解錯(cuò)了，怎么理解承兌是商業(yè)匯票所特有的么？商業(yè)匯票和其他的票據(jù)到底有什么不一樣的？
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2016-10-06
甲公司為居民企業(yè),主要從事碳酸飲料制造與銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2020年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)飲料銷(xiāo)售收人5000萬(wàn)元,房屋租金收人200萬(wàn)元,許可他人使用本公司專(zhuān)利特許權(quán)使用費(fèi)收人1000萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收人100萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅325萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加32.5萬(wàn)元,房產(chǎn)稅56萬(wàn)元,印花稅3.9萬(wàn)元。 (3)捐贈(zèng)支出85萬(wàn)元,其中通過(guò)公益性社會(huì)組織向受災(zāi)地區(qū)捐款35萬(wàn)元、直接向丙大學(xué)捐款50萬(wàn)元;符合條件的廣告費(fèi)支出2100萬(wàn)元。 (4)全年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為480萬(wàn)元。 已知:公益性捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)總額12%以?xún)?nèi)的部分,準(zhǔn)予在當(dāng)年扣除;飲料制造(不含酒類(lèi)制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收人30%的部分,準(zhǔn)予扣除。
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2021-12-20
9、中國(guó)某公司職員張某2020年每月從任職單位取得工資12000元; 2020 年全年從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)30000元，取得稿酬共計(jì)20000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)9000元;上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個(gè)人所得稅4500元。張某2020年計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)個(gè)人繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金共計(jì)3000元;專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)10000元，依法確定的其他扣除2000元。 要求:計(jì)算張某2020年應(yīng)納個(gè)人所得稅。
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2021-12-23
中國(guó)公民王某2019年1～12月每月收入取得稅前工資，薪金收入10000元，5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入25000元，8月取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)所得10000元，10月取得稅前福利彩票中將收入26000元，王某本年專(zhuān)項(xiàng)扣除，專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計(jì)算王某年度綜合所得 (2)計(jì)算我們年度綜合所得稅前扣除額合計(jì)數(shù)。 (3)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算王某偶然所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (6)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2020-06-18
中國(guó)居民個(gè)人張某2019年每月從任職單位取得工資10 000元；2019年全年從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)30 000元，取得稿酬共計(jì)20 000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)9 000元；上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個(gè)人所得稅4500元。張某2019年計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)個(gè)人繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī) 療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金共計(jì)3000元；專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)10 000元，依法確定的其他扣除2000元。要求：計(jì)算張某2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2020-05-27
企業(yè)是預(yù)申報(bào)下月的社保，比如二月申報(bào)的是三月的，基數(shù)從哪里獲得，三月的計(jì)提工資還沒(méi)有啊之前公司都是按照最低基數(shù)申服，現(xiàn)在要求足額申報(bào)特別是計(jì)件工資和銷(xiāo)售提成，每月變化較大
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2019-01-05
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，錢(qián)掛的特別多，就是歷年以來(lái)遺留下來(lái)的這些，每年都沒(méi)有清零過(guò)，然后這個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都不是同一個(gè)人，金額大概在千萬(wàn)左右，如果會(huì)計(jì)給這公司做賬，會(huì)計(jì)會(huì)受什么牽連？
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2023-05-06
我公司是一般納稅人，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是開(kāi)出去了100萬(wàn)含稅金額的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，需要繳納多少錢(qián)的，增值稅，印花稅，附加稅，還有所得稅，發(fā)票是13%的。 特別是所得稅，能說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)。 需要繳納多少錢(qián)的所得稅？
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2019-07-09
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，如果因?yàn)楣露獬鲛k事，在外面產(chǎn)生的車(chē)費(fèi) 餐費(fèi) 打印材料費(fèi)等，如何入賬？特別是餐費(fèi)，吃了快餐，也取得了發(fā)票，回來(lái)后報(bào)銷(xiāo)這些費(fèi)用，做什么會(huì)計(jì)科目呢？謝謝。明細(xì)課程各是什么呢？
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2018-12-11
跨國(guó)物流公司。之前石家莊分撥租的新辦公場(chǎng)地前段時(shí)間正在裝修，當(dāng)時(shí)裝修公司通知發(fā)票名稱(chēng)為裝飾，稅點(diǎn)3%，但是剛才他們那邊又通知稅務(wù)那邊要開(kāi)的話(huà)現(xiàn)在稅點(diǎn)不是3%了，特別高，想把開(kāi)票名稱(chēng)換成咨詢(xún)費(fèi)，這樣稅點(diǎn)會(huì)低點(diǎn)，發(fā)票名稱(chēng)換為咨詢(xún)費(fèi)的話(huà)可以嗎？
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2017-06-07