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年度服務(wù)費(fèi)，特別是軟件產(chǎn)品年度服務(wù)費(fèi)，一般是簽訂合同后一次性收款，但應(yīng)在合同約定的服務(wù)期限內(nèi)分期確認(rèn)收入，如分月確認(rèn)等?
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2021-01-10
為什么消費(fèi)型增值稅可一次性抵扣的特點(diǎn)會導(dǎo)致法定增值額少于理論增值額，法定增值額和理論增值額和實(shí)際增值額有什么區(qū)別
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2020-12-07
老師，稅務(wù)局如果來查賬，會不會特別關(guān)注暫估部分。暫估憑證后面需要附什么原始憑證不？還是不需要附原始憑證？有相關(guān)法律規(guī)定嗎
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2024-07-11
老師好，請教個問題，我公司跟一個客戶簽了一個8萬的協(xié)議，外研社的英語比賽。但是他簽8萬是他事實(shí)上從我這兒買獎項，給他的學(xué)員，但是在實(shí)際操作過程中，他沒有賣那么多，按照約定的話，我需要給他退六萬多。但是這個賬全部走的是供貨，我以什么正當(dāng)理由把這六萬多給他返還，簽返款協(xié)議行不？
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2019-08-12
習(xí)題(以中國銀行保定分行為例). 1.李明以現(xiàn)金存入活期儲蓄存款5000元。 o2.發(fā)放給英利集團(tuán)流動資金貸款一筆,金額20000元,轉(zhuǎn)入其存款賬戶中。 o3.天威集團(tuán)從其活期存款賬戶中領(lǐng)取備用現(xiàn)金5000元。 .4.銀行以現(xiàn)金支付惠寶印務(wù)公司印刷費(fèi)用8000元。 .5.儲戶李明從其活期存款賬戶中支取現(xiàn)金1000元。. 6.發(fā)放給開戶單位英利集團(tuán)3個月貸款100000元。 .7.天威集團(tuán)開出現(xiàn)金支票支付貨款30000元,持票人李明來提取現(xiàn)金。 8.銀行簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從人民銀行存款中支取現(xiàn)金80000元。 .9.客戶張三持定期存單來銷戶,銀行以現(xiàn)金支付其定期存款本金280元,利息18元。 制作會計分錄和試算平衡表
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2021-09-02
例題：2×16年5月6日，甲公司支付價款1016萬元（含交易費(fèi)用1萬元和已宣告發(fā)放現(xiàn)金股利15萬元），購入乙公司發(fā)行的股票200萬股，占乙公司有表決權(quán)股份的0.5%。甲公司根據(jù)其管理乙公司股票的業(yè)務(wù)模式和乙公司股票的合同現(xiàn)金流量特征，將乙公司股票分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。（假設(shè)不考慮增值稅，相關(guān)資金直接計入銀行存款） 2×16年5月10日，甲公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元。 2×16年6月30日，該股票市價為每股5.2元。 2×16年12月31日，甲公司仍持有該股票；當(dāng)日，該股票市價為每股4.8元。 2×17年5月9日，乙公司宣告發(fā)放股利4000萬元。 2×17年5月20日，甲公司由于某特殊原因，以每股4.9元的價格將股票全部轉(zhuǎn)讓。
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2022-03-29
企業(yè)是預(yù)申報下月的社保，比如二月申報的是三月的，基數(shù)從哪里獲得，三月的計提工資還沒有啊之前公司都是按照最低基數(shù)申服，現(xiàn)在要求足額申報特別是計件工資和銷售提成，每月變化較大
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2019-01-05
我公司是一般納稅人，沒有進(jìn)項發(fā)票，但是開出去了100萬含稅金額的發(fā)票，請問，需要繳納多少錢的，增值稅，印花稅，附加稅，還有所得稅，發(fā)票是13%的。 特別是所得稅，能說的詳細(xì)一點(diǎn)。 需要繳納多少錢的所得稅？
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2019-07-09
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，錢掛的特別多，就是歷年以來遺留下來的這些，每年都沒有清零過，然后這個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都不是同一個人，金額大概在千萬左右，如果會計給這公司做賬，會計會受什么牽連？
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2023-05-06
老師，請問一下，如果因為公事而外出辦事，在外面產(chǎn)生的車費(fèi) 餐費(fèi) 打印材料費(fèi)等，如何入賬？特別是餐費(fèi)，吃了快餐，也取得了發(fā)票，回來后報銷這些費(fèi)用，做什么會計科目呢？謝謝。明細(xì)課程各是什么呢？
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2018-12-11
你好，是從事房產(chǎn)開發(fā)，我是財務(wù)負(fù)責(zé)人，主要有一個問題 就是企業(yè)所得稅季度申報表，特殊事項哪里面預(yù)收房款按毛率利算出收入減去當(dāng)期應(yīng)繳納的附加和土增稅預(yù)繳。哪以后房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入后當(dāng)季如果結(jié)10000萬元，利潤是2000萬元，當(dāng)季預(yù)收房款是5000萬元，這樣填所得稅季度申報表時特殊事項要怎么填？
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2021-04-10
跨國物流公司。之前石家莊分撥租的新辦公場地前段時間正在裝修，當(dāng)時裝修公司通知發(fā)票名稱為裝飾，稅點(diǎn)3%，但是剛才他們那邊又通知稅務(wù)那邊要開的話現(xiàn)在稅點(diǎn)不是3%了，特別高，想把開票名稱換成咨詢費(fèi)，這樣稅點(diǎn)會低點(diǎn)，發(fā)票名稱換為咨詢費(fèi)的話可以嗎？
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2017-06-07
老師，我們公司是一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)，公司平時通過在別的公司購買零件，然后集成，組裝成一個系統(tǒng)，對于開票這里我特別困惑，現(xiàn)在金稅三期對進(jìn)銷存這塊管的也比較嚴(yán)格，我總是開系統(tǒng)一套出去。這樣開票沒問題吧？那怎么做好？請老師詳細(xì)講一下，急
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2019-08-17
某化妝品公司2016年為慶祝三人婦女節(jié),特別生產(chǎn)精美套裝化妝品全公司100名職工每人發(fā)一套。此套化妝品尚未上市銷售，每套生產(chǎn)成本200元，若國家稅務(wù)局確定化妝品全國成本利潤率為百分之5，成套化妝品消費(fèi)稅稅率為30% 要求：計算該公司應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2021-06-29
老師，公司是二手車購銷公司，購車時過戶到我公司名下，售車時由當(dāng)?shù)氐亩周囀袌鰩臀覀冮_具的發(fā)票，但我們沒有記賬聯(lián)，怎么確認(rèn)收入呢？因為市場的特殊性，購車是開票最大可以開1萬，但售出時，有客戶要求按實(shí)際金額開，這樣我們怎么做賬報稅和規(guī)避風(fēng)險？？
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2018-03-31
9.甲公司是一家制造和銷售洗衣粉的公司。目前洗衣粉產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品逐步標(biāo)準(zhǔn)化，技術(shù)和質(zhì)量改進(jìn)緩慢， 洗衣粉市場基本飽和。處于目前發(fā)展階段的甲公司具備的財務(wù)特征有（ ）。 A.財務(wù)風(fēng)險高 B.股價迅速增長 C.股利分配率高 D.資金來源于保留盈余和債務(wù)
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2024-02-15
關(guān)于評估重大錯報風(fēng)險，下列說法中錯誤的是（?。?。 A、控制環(huán)境薄弱，通常表明存在財務(wù)報表層次的重大錯報風(fēng)險 B、被審計單位存在復(fù)雜的聯(lián)營或合資，通常表明存在財務(wù)報表層次的重大錯報風(fēng)險 C、管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險屬于特別風(fēng)險 D、具有高度估計不確定性的會計估計可能存在特別風(fēng)險
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2020-03-07
老師你好，圖1是一個匯總表，圖2圖3是各個門店的單店成本表（可能有幾百家），可以讓成本那條數(shù)據(jù)，出現(xiàn)在每頁表頁的特定位置，比如第一行，如何操作可以使得Excel能夠自動對各個門店表格的特定位置取數(shù)，然后形成像圖一那樣的匯總表，有什么函數(shù)或者VBA什么的嗎（各個表格的名字不一樣）
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2020-04-11
房地產(chǎn)企業(yè)2018年開始預(yù)售，第四季度預(yù)收1100萬（含10%的發(fā)票550萬），繳納稅金30萬，期間費(fèi)用50萬，毛利16% 我報第四季度的預(yù)繳所得稅時 特定業(yè)務(wù)調(diào)整1000*0.16-30=130 所得額-50+130=80 所得稅80*0.25=20 12月份我確認(rèn)了收入500暫估了成本，我想問下季度申報我填的對嗎？2018年度匯算清繳時特定業(yè)務(wù)我該怎么填？
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2019-01-15
我們有一家新成立的公司，經(jīng)營范圍“計算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；銷售日用品、服裝鞋帽、針織紡品、電子產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、辦公設(shè)備、辦公用品；展覽展示服務(wù)；企業(yè)形象策劃、商務(wù)咨詢” 這種公司可以開商務(wù)咨詢的發(fā)票嗎？開商務(wù)咨詢發(fā)票有沒有什么特殊要求
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2018-02-27