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計(jì)提1季度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 ； 繳納1季度企業(yè)所得稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這樣處理對(duì)不對(duì)
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2019-03-11
老師好，企業(yè)購(gòu)置的房屋退回給開發(fā)商，公司賬務(wù)把累計(jì)折舊也沖回了，管理費(fèi)用紅字重回形成了利潤(rùn)，沖回的管理費(fèi)用要交所得稅嗎
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2022-04-10
我1月份申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)填成了到12月累計(jì)數(shù)，申報(bào)繳稅了2000多元，后面更正申報(bào)了，顯示不用繳稅，那這個(gè)要怎么處理？
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2020-01-13
個(gè)稅從3%調(diào)檔至10%，個(gè)稅怎么計(jì)算，比如l工資累計(jì)應(yīng)納稅所得額是5萬(wàn)，是3.6萬(wàn)*3%+（5-3.6）*10%-2520，是這樣算的嗎，超過(guò)部分按新檔位稅率算？
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2021-08-23
我公司17年一整年增值稅都是0申報(bào)的，企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額累計(jì)金額是-4569.23老師，期間費(fèi)用明細(xì)表要怎么填根據(jù)我現(xiàn)在這個(gè)情況
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2018-05-13
個(gè)稅累計(jì)預(yù)繳扣除之后，當(dāng)月的應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)了，這個(gè)是按0申報(bào)嗎？ 如果下個(gè)月為正數(shù)了，那么可以將上個(gè)月的負(fù)數(shù)扣減嗎？
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2019-02-11
企業(yè)所得稅報(bào)表里面，職工薪酬納稅申報(bào)表里，工資薪金支出賬載金額，應(yīng)該看的是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬的本年累計(jì)借方發(fā)生額嗎？
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2019-07-21
稅系統(tǒng)計(jì)算后，添加的新員工的累計(jì)扣除費(fèi)用是0，這是什么原因？明明低于5000或等于5000的最后還需要交納個(gè)人所得稅怎么回事呢
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2019-06-13
合并報(bào)表問(wèn)題，根據(jù)圖片中信息 （1）編制2008年甲公司編制合并報(bào)表時(shí)將成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法的調(diào)整分錄。 （2）編制2008年甲公司2008年編制合并報(bào)表時(shí)相關(guān)的合并抵銷分錄。 （不考慮合并中的所得稅影響，單位用萬(wàn)元列示）
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2020-05-23
老師你好！我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題，跨年取得銷售發(fā)票相對(duì)應(yīng)的成本允許在所得稅稅前扣除嗎？有時(shí)間限制嗎？是在匯算清繳之前嗎？
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2024-03-20
企業(yè)所得稅當(dāng)中，股息，紅利所得按照分配所得的企業(yè)所在地確定，不知道分配所得的企業(yè)指的是
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2019-01-11
項(xiàng)目 行次 累計(jì)金額 一、以下由按應(yīng)稅所得率計(jì)算應(yīng)納所得稅額的企業(yè)填報(bào) 應(yīng) 納 稅 所 得 額 的 計(jì) 算 按收入總額核定應(yīng)納稅所得額 收入總額 1 283982.81000 減：不征稅收入 2 0 免稅收入 3 0 其中：國(guó)債利息收入 4 0 地方政府債券利息收入 5 0 符合條件居民企業(yè)之間股息紅利等權(quán)益性收益 6 0 符合條件的非營(yíng)利性組織收入 7 0 其他免稅收入 8 0 應(yīng)稅收入額（1-2-3） 9 283982.81000 稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（%） 10 0.08000 應(yīng)納稅所得額（9
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2017-04-14
年度匯繳清算時(shí)，主表，八本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳所得稅填少了，實(shí)際1000，錯(cuò)填600了，九應(yīng)補(bǔ)所得稅填錯(cuò)-600。本來(lái)想改成1000和-1000，但稅務(wù)局窗口說(shuō)改這個(gè)是退稅，窗口不過(guò)。我想問(wèn)下，如果將錯(cuò)就錯(cuò)，那我現(xiàn)在（1）是把2017年所得稅計(jì)提的憑證改600，2017年利潤(rùn)表所得稅按600，然后2018年6月再加一個(gè)憑證，修改憑證，計(jì)提所得稅和繳納所得稅改為正確的1000。（2）還是不管它，財(cái)務(wù)報(bào)表和憑證都不變，就當(dāng)做企業(yè)留底的稅額1000減少到600，損失這400元，哪個(gè)處理比較好？
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2018-11-27
老師，請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人所得稅里面工資勞務(wù)報(bào)酬稿酬所得特許權(quán)使用費(fèi)這些就叫做綜合所得，經(jīng)營(yíng)所得財(cái)產(chǎn)租賃所得轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，而利股紅還有偶然所得，這些又叫做什么所得呢？
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2020-03-22
應(yīng)納稅所得額＝應(yīng)稅收入額×應(yīng)稅所得率 　　或應(yīng)納稅所得額＝成本（費(fèi)用）支出額÷（1－應(yīng)稅所得率）×應(yīng)稅所得率 為什么 成本（費(fèi)用）支出額要除以（1－應(yīng)稅所得率）計(jì)算呢? 中級(jí)經(jīng)濟(jì)法所得稅章節(jié)內(nèi)容
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2020-06-27
老師對(duì)個(gè)人所得稅核定征收的個(gè)體工商戶，核定月經(jīng)營(yíng)額在2萬(wàn)元以下的，個(gè)人所得稅征收率為0%;核定月經(jīng)營(yíng)額在2萬(wàn)元(含)至5萬(wàn)元之間的，對(duì)超過(guò)2萬(wàn)元以上的部分，按0.5%的核定征收率征收個(gè)人所得稅，問(wèn)題是個(gè)稅可不可以向增值稅那樣按季度累加計(jì)算，比如我7月、8月沒(méi)有開票，9月開票如果不想繳納個(gè)稅是不是可以開6萬(wàn)（按3個(gè)月每個(gè)月2萬(wàn)的核定額累加）
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2019-09-20
由于2019年最后一個(gè)季度申報(bào)收入的時(shí)候?qū)⒗塾?jì)數(shù)填成了當(dāng)期數(shù)，導(dǎo)致2020年匯算清繳時(shí)要補(bǔ)繳19年的所得稅，2020年入賬時(shí)分錄：借：以前年度損益調(diào)整18萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 18萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅18萬(wàn) 貸：銀行存款18萬(wàn) 這個(gè)分錄結(jié)賬之后，我的利潤(rùn)表累計(jì)金額跟資產(chǎn)負(fù)債表年初減期末的數(shù)據(jù)有差異，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么調(diào)整？還是分錄寫錯(cuò)了？如果錯(cuò)了正確的分錄是什么？
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2020-07-07
承德這塊所得稅率都是多少呢？
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2021-09-10
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模所得稅率多少？~~
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2021-11-18
老師，綜合所得稅率表和年終獎(jiǎng)稅率表一樣嗎？可以從哪找到這兩個(gè)表
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2023-09-13