LL 追問

2018-05-13 10:48

公司不做賬的，但是老板說要調(diào)整交點(diǎn)稅，這個(gè)是我調(diào)整后的主表。期間費(fèi)用明細(xì)表該怎么填？

LL 追問

2018-05-13 10:49

我是這樣填的，我把-4569.23分開填的，職工薪酬我填了3000，辦公費(fèi)我填了1569.32 合計(jì)就是4569.23 我這樣對(duì)不對(duì)

老江老師 解答

2018-05-13 10:50

期間費(fèi)用按正常的填（否則，主表的13行，就無法得到正確的數(shù)字） 
要調(diào)整，可以在“A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”里想想辦法

LL 追問

2018-05-13 10:55

按正常的填的話就是0了，沒做賬，就沒辦法填費(fèi)用期間明細(xì)

LL 追問

2018-05-13 10:58

老師，我應(yīng)該怎么填呢？

老江老師 解答

2018-05-13 11:01

你把報(bào)表貼上來看一下呢?。?申報(bào)，怎么會(huì)出現(xiàn)虧損泥）

LL 追問

2018-05-13 11:09

這個(gè)公司就是老板注冊(cè)了，要賣出去的，就是0申報(bào) 所以什么費(fèi)用都沒有的 賬也沒做的  是以前的會(huì)計(jì)教我的，她說公司可以增值稅可以一直0報(bào)，企業(yè)所得稅要少報(bào)點(diǎn)虧損 所以這個(gè)虧損就是這么來的

LL 追問

2018-05-13 11:10

老師我現(xiàn)在要怎么報(bào)？

老江老師 解答

2018-05-13 11:15

我還是不明白，增值稅0，期間費(fèi)用沒有，哪來的虧損啊

LL 追問

2018-05-13 11:47

那個(gè)教的我會(huì)計(jì)說多少要填點(diǎn)虧損 我就順便填了

老江老師 解答

2018-05-13 11:49

你填在哪里了？是費(fèi)用嗎？

LL 追問

2018-05-13 11:52

這是我調(diào)整后填的主表

LL 追問

2018-05-13 12:01

老師，看到我發(fā)的表了嗎？

LL 追問

2018-05-13 12:15

老師，請(qǐng)你回答一下

老江老師 解答

2018-05-13 13:10

期間費(fèi)用有數(shù)字呀，調(diào)整“A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”

LL 追問

2018-05-13 13:29

我調(diào)整是不是要比虧損填多點(diǎn)，后面就有交稅了是吧？

老江老師 解答

2018-05-13 13:30

對(duì)，你“假裝”管理費(fèi)用中的有不符合要求的票據(jù)，調(diào)增，應(yīng)納稅所得額就會(huì)增值，稅就會(huì)多一些