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老師，剛才學到這個課的【案例五】小規(guī)模納稅人4-6月銷售額超過了45萬，比如60萬的季度銷售額怎么填寫申報表，需要在申報表第12行填寫60萬，并在減免稅明細表里填寫01045308填寫60萬。請問01045308那里填寫到第1列還是第2列呢？課堂上這里老師沒有說明
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2023-04-22
資本公積1940.和-1000不明白，另外盈余公積9060怎么算的，倒擠的嗎?題目中資本公積只有5000萬怎么答案沖減了5940不明白
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2020-06-04
老師，原來的會計把18年全年的工資做到了主營業(yè)務成本里面，導致工資支出為0，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，我是直接按照賬面上工資放入的主營業(yè)務成本明細表A102010，那工資薪金支出及調(diào)整明細表A105050就是0了，這樣行不？
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2019-04-18
答案那里是原預留公章或財務專用章等相關(guān)證明文件。a 選項里的原預留的單位財務專用章屬于證明文件嗎？
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2019-02-20
以前年度自行開發(fā)形成的無形資產(chǎn)，可以加計75%扣除的情況下，A105080折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里，無形資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)按會計賬面價值*175%填列嗎？ 那A107012研發(fā)費用加計扣除明細表44行以前年度無形資產(chǎn)攤銷還需要填列嗎？
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2022-05-17
以前年度自行開發(fā)形成的無形資產(chǎn)，可以加計75%扣除的情況下，A105080折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里，無形資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)按會計賬面價值*175%填列嗎？ 那A107012研發(fā)費用加計扣除明細表44行以前年度無形資產(chǎn)攤銷還需要填列嗎？
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2021-06-25
老師，我們公司的員工工資一部分入到管理費，一部分入到研究費用，現(xiàn)在填報職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，工資薪金支出這塊是看哪個數(shù)據(jù)，科目余額表的應付職工薪酬，還是明細表里的應付職工薪酬工資里的數(shù)據(jù)？
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2019-05-20
老師，我報企業(yè)所得稅年度匯算，那2024年，有一些水電費的發(fā)票及辦公費的發(fā)票是要稅前調(diào)增的，我們是小型微利企業(yè)，不用填（期間費用明細表），那我這個調(diào)增的金額要填在（納稅調(diào)整項目明細表）嗎？如果是的話，要填在哪一行
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2025-03-25
3.舉例說明未達賬項的幾種類型？銀行存款采用什么方法進行清查，步驟如何？
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2024-04-25
稅法上的尚可使用年限與會計上的尚可使用年限是否一致?謝謝，，請舉例說明。
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2014-10-14
老師，物資采購合同約定的質(zhì)保金比例有明確規(guī)定嗎？還有質(zhì)保金預留的時間
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2020-05-14
能舉列詳細說明一下銷售額占全部銷售額的比重超過50%的比例怎樣計算嗎？
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2019-05-30
老師 早上聽這里，沒有太明白，說什么只記付款憑證，怕重賬，能舉例給我一下嗎
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2018-10-20
老師：月產(chǎn)能和月產(chǎn)值各是什么意思？它們之間有什么關(guān)系？請老師舉例子說明？
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2023-03-02
建筑行業(yè)，現(xiàn)代租賃服務有六個點的嗎？能不能舉例說明，非常感謝，一般納稅人，
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2019-09-29
工程施工和工程結(jié)算怎么對沖啊，請高人舉例說明好嗎，謝謝,,工時候,封閉,成本,,
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2015-11-12
老師：月產(chǎn)能和月產(chǎn)值各是什么意思？它們之間有什么關(guān)系？請老師舉例子說明？
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2023-03-02
受相同多家母公司100%直接控制的子公司之間，老師能不能舉個例子說明一下？
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2019-10-14
登記三欄式明細賬，金額填錯行了，這個怎么處理，有沒有圖片例示給我看一下
3/1502
2022-03-29
老師，待處理財產(chǎn)損益，借方貸方金額分別代表什么意思？能否舉例說明下，謝謝
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2018-12-05