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小規(guī)模企業(yè)開(kāi)的三個(gè)點(diǎn)增值稅普票跟三個(gè)點(diǎn)增值稅票繳稅是一樣的嗎，如果一樣的話那都開(kāi)增值稅票了？
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2018-05-22
一般納稅人，當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額2226.23，進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額是16.98，那么1、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄：借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2226.23，貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額16.98，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25。2、計(jì)提時(shí)分錄：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2209.25。 想問(wèn)下這兩個(gè)分錄對(duì)嗎？可是為什么銀行扣款時(shí)，增值稅是1164.92，附加稅是81.54，怎么看這兩個(gè)數(shù)字都跟我分錄里的扯不上關(guān)系，問(wèn)題出在哪了呢？
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2021-12-29
收到貨物但未收到發(fā)票時(shí)候，需要暫估入庫(kù)，下月初全額沖回，按實(shí)際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫(kù)存商品，注意暫估入庫(kù)時(shí)不暫估進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄如下： 借:庫(kù)存商品---暫估? ? 貸:應(yīng)付賬款 下月初,紅沖暫估：? 借:庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)） ? 貸:應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 注意:所做的會(huì)計(jì)憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時(shí)： 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 請(qǐng)問(wèn)老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
關(guān)于虛開(kāi)增值稅發(fā)票，涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試中，稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票，準(zhǔn)許其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款； ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票，不準(zhǔn)其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款或追繳其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票，即然說(shuō)與供應(yīng)商的交易是真實(shí)的，然后發(fā)票又是虛開(kāi)的，那重新開(kāi)還是找這個(gè)匯款匯過(guò)去的公司嗎？如果是另有公司不就不是善意取得嗎？該怎么取得合法有效的發(fā)票？
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2023-10-24
財(cái)稅[2016］36號(hào)附件1，是不是提到個(gè)人提供勞務(wù)要開(kāi)增值稅發(fā)票？然后有20000以下的免稅政策？如果公司里交了個(gè)稅，還要去國(guó)稅開(kāi)發(fā)票嗎？
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2017-01-04
螺紋鋼開(kāi)增值稅發(fā)票價(jià)格和合同上的怎么計(jì)算出來(lái)的
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2020-06-29
你好，我公司投資一部電影，對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票，但是回款是要求開(kāi)增值稅發(fā)票，我應(yīng)該怎么走賬
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2019-12-24
老師，我自己開(kāi)了一家公司，但是我是在別的公司上班，我這家公司我只是掛了個(gè)名，然后有個(gè)美國(guó)的客戶需要開(kāi)增值稅發(fā)票，但是我所在的這家公司暫時(shí)開(kāi)不了發(fā)票，要到8月才能開(kāi)增值稅發(fā)票，所以我想通過(guò)我公司給客戶開(kāi)發(fā)票，但是錢客戶是付到我所在的這家公司，這樣能不能開(kāi)發(fā)票？
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2020-07-22
2015年12月11日， 購(gòu)買乙材料一批，不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元，增值稅稅率為17%，運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付，并已驗(yàn)收入庫(kù)。 老師，這題的答案為什么會(huì)是這些數(shù)字 借：原材料19890 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3340 貸：銀行存款 23230 請(qǐng)問(wèn)老師：這個(gè)分錄的數(shù)字都是什么算出來(lái)的
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2016-02-18
資料一：2020年4月30日，甲公司購(gòu)買一棟寫字樓，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為3 600萬(wàn)元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為324萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬(wàn)元，當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到8個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為1 200萬(wàn)元，增值稅的銷項(xiàng)稅額為108萬(wàn)元。資料二：若采用成本模式計(jì)量，寫字樓預(yù)計(jì)剩余使用年限為30年，凈殘值為零，采用直線法計(jì)提折舊。要求：編制相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-03-14
送客戶的購(gòu)物卡，發(fā)票開(kāi)的增值稅普通發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容*預(yù)付卡銷售*京東E卡能直接做費(fèi)用嗎？有人說(shuō)這類發(fā)票不能用了。還有加油的帶預(yù)付字樣的加油票能否入賬?
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2018-09-21
老師，請(qǐng)問(wèn)交了稅之后稅務(wù)局說(shuō)享受緩交政策，然后增值稅附加稅都退回來(lái)了，退回分錄是 借：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅（紅字） 借：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 這樣對(duì)嗎？
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2022-09-27
你好，商場(chǎng)給商戶開(kāi)發(fā)票。只開(kāi)增值稅發(fā)票11%可以嗎？
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2021-01-02
要給購(gòu)貨方開(kāi)增值稅發(fā)票，銷貨方怎么判斷是開(kāi)專票還是普票呢？
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2017-05-26
小規(guī)模怎么開(kāi)紅字發(fā)票？
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2016-12-19
在供應(yīng)商家采購(gòu)貨物 對(duì)方給予折扣 需要我開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單怎么開(kāi)
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2021-02-22
請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單？
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2021-01-12
老師好 本月抵扣的發(fā)票，本月紅沖，要購(gòu)貨方出具紅字發(fā)票申請(qǐng)單嗎
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2024-02-03
供應(yīng)商給促銷返利，購(gòu)買方要在開(kāi)票系統(tǒng)里面的哪個(gè)模塊里面開(kāi)具紅字通知單??？是不是在紅字發(fā)票信息表里面開(kāi)呢
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2017-03-10
小規(guī)模上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票對(duì)方不要了然后我要開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
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2017-09-02