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5日、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票償付前欠貨款:東興工廠2000元,鴻達(dá)工廠90000元 (5)7日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料260千克、B材料120千克,用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用B材料10千克為車間一般耗用 (6)8日,收到大鑫公司轉(zhuǎn)賬支票一張,償付所欠賬款12000元,存人銀行 (7)10日,從東興工廠購(gòu)入材料一批,增值稅專用發(fā)票列明:A材料580千克,單價(jià)140元，B材料330千克,單價(jià)110元;增值稅稅率
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2022-05-12
A公司為增值稅一般納視企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2019年6月,發(fā)生下列 徑務(wù) (1)6月2日,向B公司除銷某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元,實(shí)際售價(jià)190元 (售價(jià)中不含增值稅新),已開(kāi)且增值稅專用發(fā)票,商品已交付B公司。代墊B公司運(yùn)余 費(fèi)2000元(不考慮增值稅)現(xiàn)金折扣條件為2/10,12D,n30 (2)6月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅專用發(fā)器上注明價(jià)數(shù)為300元 增值稅額2600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22600元的無(wú)息商業(yè)承兌匯票 支付。該推商品成本為16000元 (3)6月8日,收到B公司6月2日所購(gòu)商品貨款并存入銀行 (4)6月1日,A公司從甲公詞購(gòu)買原材料一批,價(jià)款20000元,按合同規(guī)定先 預(yù)付40%購(gòu)貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付。 (5)6月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌到銀行辦理貼現(xiàn)，年貼現(xiàn)率10%
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2020-06-24
老師，您好！我在電子稅務(wù)局上面申報(bào)增值稅，其中附表2增值稅專用發(fā)票份數(shù)填寫錯(cuò)誤，這種情況有沒(méi)有什么影響呢？我目前只點(diǎn)了申報(bào)，還未繳費(fèi)。
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2019-12-06
老師好，請(qǐng)問(wèn)， 在保稅區(qū)超市買東西，超市給我公司開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，金額100多，進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢，但是由于這個(gè)超市不久前關(guān)門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái)，能看到這張待認(rèn)證的專票。因?yàn)檫@張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒(méi)有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開(kāi)的，也快到認(rèn)證期限了。 請(qǐng)問(wèn)老師， 我要怎么處理這張發(fā)票呢？ 我是新手，請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-11
老師好，請(qǐng)問(wèn)，在保稅區(qū)超市買東西，買的食品和日用，超市給我公司開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，金額100多，進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢，但是由于這個(gè)超市不久前早就關(guān)門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái)，能看到這張待認(rèn)證的專票。因?yàn)檫@張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒(méi)有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開(kāi)的，我們買的是食品和日用。超市給開(kāi)了專票。到現(xiàn)在 也快到認(rèn)證期限了。 請(qǐng)問(wèn)老師， 我要怎么處理這張發(fā)票呢？我是新手，請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
房地產(chǎn)公司增值稅怎么算，是用普通發(fā)票和專用發(fā)票稅款合計(jì)減去增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅 稅額對(duì)嗎？
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2019-09-07
老師，6月份的時(shí)候，稅控系統(tǒng)續(xù)費(fèi)280元。是不是這樣做。 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用 借方紅字
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2019-07-13
您好老師，增值稅申報(bào)表，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，銷售額是填開(kāi)票總額還是只填金額？
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2022-02-09
銷售費(fèi)用開(kāi)了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
尊敬的老師，您好！我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程，在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn)元，同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票9.75萬(wàn)元，兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后，基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬(wàn)元，由于某種原因，第二標(biāo)段的9.75萬(wàn)元的工程款沒(méi)進(jìn)賬，但是，在今年1月份對(duì)方把之前開(kāi)據(jù)的9.75萬(wàn)元的發(fā)票退回給了我公司，我公司同時(shí)在今年1月份開(kāi)出了9.75萬(wàn)元的紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)應(yīng)已交的9.75萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅2839.81元，在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí)，可以抵這2839.81元的增值稅嗎？假如能抵，釆取什么方法抵？
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2020-04-08
老師，辦公用品開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,怎么做帳
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2016-06-16
老師，購(gòu)買辦公用品開(kāi)的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2021-09-02
收到的辦公用品發(fā)票是增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2017-02-21
2月10日a公司購(gòu)入甲公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款為600萬(wàn)其中包含一道夫妻的單尚未領(lǐng)取的債券利息14萬(wàn)元，另支付相關(guān)交易費(fèi)用3萬(wàn)元取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為0.18元，a公司將為畫風(fēng)交易交易性進(jìn)入這個(gè)分錄怎么寫怎么算
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2022-08-09
宏華公司2020年5月1日購(gòu)入N公司債券劃分為交 易性金融資產(chǎn)核算，債券面值100萬(wàn)元，票面利 率為6%，每年4月1日、10月1日各付息一次，N公司本應(yīng)于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價(jià)為110萬(wàn)元，另支付交易費(fèi)用1.7萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬(wàn)元。 分錄怎么寫
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2022-03-16
已收到運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票，但未付貨款，這樣可以先拿來(lái)抵扣認(rèn)證嗎？借：銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
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2018-11-26
4. 2018年10月1日，購(gòu)入股票1 500股，每股市價(jià)4.80元，交易費(fèi)用為750元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為45元。
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2020-06-30
甲公司從證券市場(chǎng)購(gòu)入乙公司股票20000股，每股買價(jià)10元，其中包含已宣告但尚未支付的現(xiàn)金股利每股0.60元，另支付相關(guān)交易費(fèi)用1000元，取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為60元，甲公司將其劃分為交易性金融資金，該資產(chǎn)的初始入賬價(jià)格金額為（ ）元？A.189000 B.200000 C.188000 D.201000
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2021-06-28
增值稅普通發(fā)票是不是不能抵增值稅，只能抵費(fèi)用呢
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2020-06-18
免征增值稅小規(guī)模納稅人可否代開(kāi)增值稅專用發(fā)票
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2021-01-07