草原風(fēng)情 追問(wèn)

2020-04-08 06:37

老師，您好！我今年第一季度除了開(kāi)了紅字發(fā)票9.75萬(wàn)元，還開(kāi)了正數(shù)發(fā)票8.1萬(wàn)元，在今年第二季度申報(bào)時(shí)，不論是按8.1-9.75=-1.65申報(bào)，還是正數(shù)發(fā)票8.1萬(wàn)元申報(bào)(沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)元)，我公司之前已交的9.75萬(wàn)元的增值稅也沒(méi)抵回來(lái)呀？

小惑老師 解答

2020-04-08 06:56

這次沒(méi)有抵掉，只能延到后期的

草原風(fēng)情 追問(wèn)

2020-04-08 07:02

尊敬的老師，您好！您的意思是說(shuō)，這次先按照開(kāi)出的正數(shù)發(fā)票8.1萬(wàn)元申報(bào)(其實(shí)本次也減免)，等到下次假使又開(kāi)出超出30萬(wàn)元的發(fā)票，需要交增值稅了，再抵那已交的9.75萬(wàn)元發(fā)票的增值稅？是嗎？

小惑老師 解答

2020-04-08 08:02

是的，您的理解正確的

草原風(fēng)情 追問(wèn)

2020-04-08 08:08

老師，您好！假如下期開(kāi)了正數(shù)35萬(wàn)發(fā)票，申報(bào)按35－9.75=25.25萬(wàn)申報(bào)，這次抵完后，按25.25萬(wàn)元申報(bào)，沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)元，又能減免增值稅嗎？

草原風(fēng)情 追問(wèn)

2020-04-08 09:30

你好！除了沖回本期產(chǎn)生的收入外，也允許抵掉多交了的增值稅嗎？

草原風(fēng)情 追問(wèn)

2020-04-08 09:31

怎么抵增值稅，申報(bào)時(shí)，應(yīng)該怎樣填增值稅申報(bào)表？？

小惑老師 解答

2020-04-08 10:00

不是的，是你35萬(wàn)申報(bào)，你改多少稅金就是多少，然后你一已稅金有個(gè)數(shù)額，他會(huì)自動(dòng)抵減的

草原風(fēng)情 追問(wèn)

2020-04-08 14:28

您好！上午公司忙，你回復(fù)老師，抱歉！當(dāng)公司下季度開(kāi)出35萬(wàn)稅票，在申報(bào)時(shí)該多少就多少稅金，唯一就是應(yīng)該把這紅字9.75萬(wàn)發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅金填在增值稅申報(bào)表哪欄進(jìn)行抵減？是23欄“本期預(yù)繳稅金”欄嗎？

小惑老師 解答

2020-04-08 14:32

你這個(gè)紅字是這個(gè)月開(kāi)具的嗎？。

草原風(fēng)情 追問(wèn)

2020-04-08 14:33

你好！老師，紅字發(fā)票是今年1月開(kāi)具的，

小惑老師 解答

2020-04-08 17:42

你紅字要是自行開(kāi)具的，你用稅控盤(pán)系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)，按照實(shí)際的正數(shù)金額申報(bào)