我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 13:42

老師這個(gè)月普票先不申報(bào)不行嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 13:43

你好，不可以的，需要做到及時(shí)正確申報(bào)的

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 13:45

那下個(gè)月再紅沖這一部分的稅款還能退回來(lái)嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 13:57

你好，無(wú)法退回，紅沖 的發(fā)票的稅額抵扣當(dāng)月應(yīng)納稅額

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:01

那我下個(gè)月開(kāi)的超出9萬(wàn)了不是還得全額交稅啊

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:02

比如我這個(gè)月紅沖了8萬(wàn)6千，下個(gè)月可以開(kāi)多少不交稅啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:06

你好，就是8.6萬(wàn)

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:07

老師，那不是給不紅沖是一樣的嗎？我們是小規(guī)模納稅人啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:09

你好，你如果不紅沖，你開(kāi)具8.6萬(wàn)就需要按8.6萬(wàn)計(jì)算納稅的，只是這種情況低于9萬(wàn)免征了 
比如你當(dāng)月開(kāi)具正數(shù)發(fā)票15萬(wàn)，因?yàn)橛屑t沖的8.6萬(wàn)，只按6.4萬(wàn)計(jì)算，這樣就不需要納稅，如果沒(méi)有紅沖發(fā)票，你就需要按15萬(wàn)全額納稅了

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:10

噢噢，那小規(guī)模的可以紅沖發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 14:12

你好，發(fā)票有錯(cuò)誤跨月了，或者發(fā)生退貨，是可以開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo)的

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:12

@鄒老師:在稅控盤(pán)上開(kāi)嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 14:14

你好，是的，申請(qǐng)審批通過(guò)了就可以開(kāi)具了

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:15

老師還需要去哪申請(qǐng)啊，我們的稅控盤(pán)里不可以開(kāi)紅字發(fā)票

鄒老師 解答

2018-01-13 14:16

你好，去稅局申請(qǐng)，審核通過(guò)了才可以回來(lái)開(kāi)具的

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:26

去稅務(wù)局申請(qǐng)事多不多，麻煩不麻煩

鄒老師 解答

2018-01-13 14:31

你好，不麻煩，打一份報(bào)告，說(shuō)明什么原因需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，稅局審批了簽字蓋章，你就可以根據(jù)這個(gè)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:32

@鄒老師:報(bào)告去哪打印啊，還用找專(zhuān)管員嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 14:33

你好，自己?jiǎn)挝挥肁4紙打印 
是否需要找管理員就看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)事情的管理的

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:34

是不是直接去大廳就可以了啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:35

你好，需要打印紅字申請(qǐng)報(bào)告，去稅局事情才可以的

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:35

紅字申請(qǐng)報(bào)告去哪找啊，哪里有啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:42

你好，自己?jiǎn)挝桓鶕?jù)自己情況書(shū)寫(xiě)的 
你可以去你當(dāng)?shù)囟惥志W(wǎng)站看是否有模板下載

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:45

這個(gè)月紅沖上個(gè)季度的增值稅專(zhuān)用發(fā)票對(duì)上個(gè)月有什么影響啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:47

你好，對(duì)上個(gè)月沒(méi)有影響，只影響沖銷(xiāo)當(dāng)月的

我很怪 ? 追問(wèn)

2018-01-13 14:49

那 上個(gè)月該交多少稅不是還得交啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:52

你好，是的 
負(fù)數(shù)發(fā)票只是沖銷(xiāo)負(fù)數(shù)當(dāng)月的應(yīng)納稅額