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甲公司執(zhí)行25%的企業(yè)所得稅稅率，并根據(jù)稅后凈利潤(rùn)提取10%法定盈余公積。2016年11月8日銷售一批商品給乙公司，取得收入120萬元（不含稅，增值稅率17%）。甲公司發(fā)出商品后，按照正常情況已確認(rèn)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元。2016年12月31日，該筆貨款尚未收到，甲公司對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備6萬元。2017年1月12日，由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，本批貨物被退回。假定本年度除應(yīng)收乙公司賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備外，無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，甲公司于2017年2月28日完成2016年所得稅匯算清繳，甲公司于2017年3月1日批準(zhǔn)對(duì)外呈報(bào)2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告。 要求：請(qǐng)編制甲公司2017年1月12日已售產(chǎn)品退回的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-13
老師，請(qǐng)問貸款利息的支出在所得稅稅前扣除時(shí)需要注意什么？（當(dāng)時(shí)貸到款以后進(jìn)入一般戶后打入法人個(gè)人卡后又轉(zhuǎn)到公戶的）
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2021-05-31
某公司本金2.325億元，利率0.4%，計(jì)算起訖日期為9月21日至12月20日，最后支付銀行利息31000元，如何計(jì)算的
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2021-06-23
假如開10萬發(fā)票，開票稅費(fèi)是2萬，還有8萬的利潤(rùn)，后期如果只有2萬的票，那會(huì)拿利潤(rùn)的20％來繳納嗎？
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2019-04-23
請(qǐng)問18年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，需要怎么調(diào)？還是就那樣子？那如果不改的話 以后每年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)都是為負(fù)數(shù)？
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2019-04-22
本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500000元，按10%提取法定盈余公積金，向投資人分配利潤(rùn)140000元，最后的所有者權(quán)益總額是多少？
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2021-11-19
郭老師，我按照您的分錄修改完之后，資產(chǎn)負(fù)債表上，未分配利潤(rùn)期末減去期初，不等于凈利潤(rùn)本年合計(jì)
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2019-08-16
老師若果去年未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，今年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)先彌補(bǔ)虧損，用彌補(bǔ)虧損后的余額計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
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2020-05-27
年末繳納企業(yè)所得稅，有利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸方金額，必須計(jì)提法定盈余公積嗎？，不計(jì)提有什么后果？
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2019-03-16
我的電子稅務(wù)局最后繳納得稅和我金蝶軟件一樣，可是利潤(rùn)總額。和本年利潤(rùn)錯(cuò)2000多，這個(gè)是怎么回事
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2020-01-07
老師，公益性捐贈(zèng)的計(jì)算基礎(chǔ)是會(huì)計(jì)本年利潤(rùn)的12%,還是稅法經(jīng)調(diào)整后的本年利潤(rùn)總額的12%？依據(jù)？謝謝
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2023-03-15
老師，25年2月本年累計(jì)利潤(rùn)總額181萬多了，然后3月怎么樣把第1季度利潤(rùn)總額控制在300萬以內(nèi)呢
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2025-04-07
公司是做工程會(huì)計(jì)的 這筆錢年后是要利用另外一個(gè)項(xiàng)目支付的，收到一個(gè)保理利息發(fā)票該怎么入賬
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2018-12-29
將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額是指當(dāng)年的利潤(rùn)總額不超過50萬，還是抵減虧損之后不超過50萬
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2018-01-08
以前年度彌補(bǔ)虧損，5年內(nèi)可能稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)，第6年起只能用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)，具體是什么意思怎么操作？
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2023-03-23
管理用現(xiàn)金流量表里 ，為什么 稅后利息費(fèi)用和分配股利是正值，而凈負(fù)債和股權(quán)資本凈增加是要減去的？
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2020-02-15
最后利潤(rùn)表是填寫哪個(gè)管理費(fèi)用的錢數(shù) 是轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的錢數(shù)15 還是 這個(gè)月管理費(fèi)用的總錢數(shù)20
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2018-10-07
老師，為什么利潤(rùn)分配方案中的盈余公積計(jì)提，是日后調(diào)整事項(xiàng)，而現(xiàn)金股利的分配，則是非調(diào)整事項(xiàng)呢？
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2020-06-05
今年第一季度盈利了10000，16、17年虧損25781.97，要怎么用以前年度虧損彌補(bǔ)這季度盈利然后不交企業(yè)所得稅呀
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2018-04-13
某人投入銀行1000元，投資5年，假設(shè)年利率為8%，每季度復(fù)利一次，則5年后的金額為（?。┰?。 A、1485.9 B、1469.3 C、1400 D、1219
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2020-03-07