匪我存思° 追問

2019-08-16 15:42

沒有，我先把分錄紅沖，然后借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

匪我存思° 追問

2019-08-16 15:43

分錄這樣的

郭老師 解答

2019-08-16 16:07

修改之前是相符的，截圖你的科目余額表，利潤表資產(chǎn)負(fù)債表
我得晚點(diǎn)給你算

匪我存思° 追問

2019-08-16 16:25

嗯嗯，6月前是相符的

匪我存思° 追問

2019-08-16 16:34

郭老師 解答

2019-08-16 17:22

你的勾稽關(guān)系對
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初=凈利潤

郭老師 解答

2019-08-16 17:23

也等于本年利潤

郭老師 解答

2019-08-16 17:23

你怎么算的不一致？

匪我存思° 追問

2019-08-16 17:57

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初不應(yīng)該等于利潤表的本年累計(jì)數(shù)嗎，他這個(gè)等于的事本月金額啊，

匪我存思° 追問

2019-08-16 17:57

還有老師。您那個(gè)調(diào)整的金額，如果專管員問我為什么要那么調(diào)我應(yīng)該怎么解釋呢

郭老師 解答

2019-08-16 17:59

你的本年累計(jì)也是31182.38

匪我存思° 追問

2019-08-16 18:05

不是的，本年累計(jì)是44530.59

郭老師 解答

2019-08-16 18:14

不是吧，本年累計(jì)應(yīng)該是最右邊的
你全圖截過來

匪我存思° 追問

2019-08-16 18:15

郭老師 解答

2019-08-16 18:16

你做反了吧
軟件里面也是這個(gè)嗎
你看你科目余額表本年利潤

匪我存思° 追問

2019-08-16 18:20

我們科目余額表本年利潤累計(jì)一直在左面

郭老師 解答

2019-08-16 18:30

第一個(gè)圖片本年累計(jì)就是
你把損益類的科目余額表也給我

匪我存思° 追問

2019-08-16 18:47

余額44530.59

匪我存思° 追問

2019-08-16 18:49

為什么我紅沖以前年度的營業(yè)稅金及附加都沒有顯示

郭老師 解答

2019-08-16 18:53

你截圖幾月份的，分錄做到幾月份了

匪我存思° 追問

2019-08-16 18:59

截圖7月份做到7月份

匪我存思° 追問

2019-08-16 18:59

老師，QQ頭像是個(gè)白胖的小孩是您嗎，我加您了，您同意下，我把導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)發(fā)給您

郭老師 解答

2019-08-16 19:02

你看你二三張，稅金及附加兩個(gè)

匪我存思° 追問

2019-08-16 19:12

怎么了

匪我存思° 追問

2019-08-16 19:15

郭老師 解答

2019-08-16 19:18

你這個(gè)是不一個(gè)月的？