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請(qǐng)問(wèn):12月，期初加計(jì)抵減有余額（20），當(dāng)前也有加計(jì)抵減額，（1.5）；本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是（21.5）；銷項(xiàng)50，進(jìn)項(xiàng)15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請(qǐng)問(wèn)，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對(duì)嗎？就是說(shuō)，這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢，，還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)？？；到底是那個(gè)
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2020-01-03
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過(guò)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎
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2020-08-11
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)130，本期抵扣，用什么作為附件，一般納稅人
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2015-10-23
購(gòu)買稅控盤會(huì)計(jì)分錄怎么寫？當(dāng)期沒(méi)有稅額抵扣，以后才抵扣稅怎么操作？
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2021-12-09
金融企業(yè)根據(jù)財(cái)稅2017 77號(hào)文，對(duì)小微企業(yè)減免稅收的政策減免的增值稅，是直接抵扣交，還是要在增值稅納稅申報(bào)表上反映
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2019-09-10
小規(guī)模企業(yè)購(gòu)買稅控盤裝置，160和280服務(wù)費(fèi)，280服務(wù)費(fèi)是可以減免稅款的吧？是可以留抵一年吧？這個(gè)280減免填在申報(bào)表哪里？
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2020-04-14
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司季度銷售額在30萬(wàn)以下，免征增值稅。那4月份的賬務(wù)該如何沖抵一季度的稅費(fèi)。？免征如何做賬。
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2019-04-11
我公司本月有280元金稅盤的減免稅款，但本月無(wú)銷項(xiàng)，可否將此減免稅款做轉(zhuǎn)出待有銷項(xiàng)時(shí)再抵扣？納稅申報(bào)表應(yīng)怎么填？
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2018-05-07
?老師，關(guān)于三免三減半政策，當(dāng)年度會(huì)計(jì)上和稅法上因?yàn)檎叟f不同形成可抵扣差異，但是免征企業(yè)所得稅，還用確認(rèn)遞延嗎？
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2021-07-08
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是114862.07元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是18377.93元。
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2019-12-11
當(dāng)期銷項(xiàng)稅-當(dāng)期銷售收入*行業(yè)稅負(fù)率 -上期留底=當(dāng)期應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)？ 老師，這是對(duì)的嘛？當(dāng)期銷售收入含稅還是不含稅？
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2019-08-23
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi)疫情期間享受免稅政策嗎？
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2020-03-27
您好！湖北省疫情減免期間一般納稅人稅率由13%降到了11%嗎？
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2021-02-06
小企業(yè)免稅的店鋪，已超過(guò)季度報(bào)稅日期還可以手機(jī)上報(bào)嗎
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2022-04-21
請(qǐng)問(wèn)疫情期間國(guó)家有政策說(shuō)小規(guī)模納稅人免交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎？
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2020-06-09
老師 個(gè)稅申報(bào)的本期收入不包括免稅收入吧 應(yīng)該分開填吧
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2020-10-09
軟件企業(yè)兩免三減半的文件是什么，有沒(méi)有具體的優(yōu)惠期限？
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2018-10-29
免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額這個(gè)數(shù)字怎么來(lái)的
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2019-11-10
老師，跨年的普通增值稅發(fā)票（免稅），可以分期開具紅字發(fā)票么？？？？
2/682
2019-05-17
疫情期間減免的社保費(fèi)用是入營(yíng)業(yè)外收入嗎？這個(gè)要交稅嗎？
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2020-04-15