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如果這月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)！則產(chǎn)生留抵稅額！那么本月就不用計(jì)提增值稅以及附加了吧！也不用繳納增值稅及附加了吧！
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2020-11-25
這道題聽 馬坤 老師講的扣除分包款后雖沒有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬但還需要在異地預(yù)交增值稅，扣除分包款后是25萬，假設(shè)它在異地預(yù)交0.73萬的增值稅，但是在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)，由于扣除分包款后沒有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬，所以是免征增值稅的。 我的問題是 既然免征增值稅，那在異地預(yù)交的稅款怎么處理呢？找稅務(wù)退回嗎？還是當(dāng)留抵稅額呢？ 如果在本地提供建筑服務(wù)扣除分包款后沒有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬還需要預(yù)交增值稅嗎？應(yīng)該就不需要預(yù)交了吧？在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)是直接免征增值稅了吧？是這樣來理解嗎？ 請針對以上幾個(gè)問題給詳細(xì)解答一下。謝謝
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2019-08-15
老師您好，原一般計(jì)稅商品留抵稅額約7萬元，2019年度一直未生產(chǎn)該商品，2020年公司決定不再生產(chǎn)該商品，請問該留抵稅額直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可否？謝謝
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2020-01-06
根據(jù)2019年3月20日發(fā)布的《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》，自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。納稅人新增的留抵稅額，按有關(guān)規(guī)定予以退還。若要申請退還需要準(zhǔn)備些什么材料
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2019-08-15
老師 ，你好 留抵稅的話 不是在這個(gè)，，轉(zhuǎn)出 留抵稅額的分錄中嘛？為什么在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中
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2020-04-19
我想問下工業(yè)出口企業(yè)應(yīng)退稅額是按照期末留抵稅額來退的 ，但是貿(mào)留抵說客是根據(jù)材料票來核算的，就是就是說是按照出口實(shí)際材料成本來核算退稅的是嗎。?，F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)去年我的出口銷售額為550萬 ，但是我拿回來抵扣的出口退稅材料成本含稅有620萬（按全年期末留抵稅額/0.13*1.13算出620萬的含稅材料成本）。這說明？ 那我這個(gè)退稅率的成本要怎么控制才能沒有那個(gè)稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)呢，我又該從哪些方面去核查我公司的出口退稅風(fēng)險(xiǎn)呢？
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2021-07-26
對于前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣，現(xiàn)在是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是沖減留抵稅額
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2021-07-24
老師好，請問我單位從5月份開始不繳納增值稅，因?yàn)閱挝贿M(jìn)項(xiàng)留抵太多，留抵稅額是5195977.21元，現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，結(jié)不平，就相差這個(gè)留抵的稅額，請問要做什么樣的處理才能結(jié)平
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2020-07-30
老師，應(yīng)納稅所得額不超過300萬，人數(shù)不超過300人，但是資產(chǎn)總額超過5000萬的，屬于什么企業(yè)？" 針對留抵退稅政策，我們屬于小型企業(yè)？退增量還是存量留抵稅額？"那是從制造業(yè)這一條件選擇退增量留抵？
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2022-03-28
老師您好，我想問下應(yīng)交稅費(fèi)有留抵稅額，在資產(chǎn)負(fù)債表上要負(fù)數(shù)列數(shù)嗎？
2/2001
2019-10-08
增值稅留抵稅額526.94，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 怎么做賬務(wù)處理
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2024-05-16
老師，20707.96 是本期銷項(xiàng)稅，3548.05是上期留抵稅額，18579.24 是本期進(jìn)項(xiàng)稅額 上期有留抵稅額，本期增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 ？
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2019-10-23
老師我們公司現(xiàn)在有留抵稅額43634.14元，稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們該怎么做會計(jì)分錄呢？
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2022-09-13
留抵稅額在哪查
2/2162
2019-03-28
什么是留存收益
3/948
2017-05-11
請問底薪和保底有什么不同？
1/4186
2020-04-03
請問增量留抵，連續(xù)六個(gè)月增量留抵稅額大于0，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元，針對整個(gè)政策不是很明白，比如第一個(gè)月銷稅是20，進(jìn)項(xiàng)稅是50，那，留抵就是30，第二個(gè)月銷稅是30.進(jìn)項(xiàng)稅要大于多少，留抵是多少，才算增量
1/4221
2020-02-28
滯留票如何處理？
1/298
2017-10-27
什么是留存收益
1/560
2016-04-13
什么是預(yù)留稅金？，，，，，，，，
1/4059
2018-03-15