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從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)物01材料800千克，單價(jià)75元；02材料600千克，單價(jià)50元增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明價(jià)款九萬(wàn)元增值稅稅額11700元合計(jì)101700元，此外，該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元，（含稅，取得增值稅普通發(fā)票按材料買(mǎi)價(jià)分配）款項(xiàng)尚未支付
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2022-12-09
美樂(lè)公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人，適用增值稅率 13%。原材料核算采用實(shí)際成本法。23年3月，該公司有關(guān) 購(gòu)銷(xiāo)情況如下：(1)購(gòu)進(jìn)A材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià) 款為500000元，增值稅稅額為65000元，材料驗(yàn)收入庫(kù)，銀行 存款付清貨款。并用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā) 票上注明運(yùn)費(fèi)5000元，增值稅稅額為450元。(2)購(gòu)進(jìn)B材料， 取得增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款為40000元，增值稅稅額為 5200元。材料驗(yàn)收入庫(kù)，銀行存款付清貨款。
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2023-11-19
老師，想問(wèn)下上個(gè)季度已交納了增值稅，這個(gè)季度開(kāi)了紅字沖紅發(fā)票，那這個(gè)季度怎么交增值稅，是直接退稅嗎？
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2021-07-12
9月份購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)出的已抵扣的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了，10月份又重新開(kāi)了張紅字信息表，但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
銷(xiāo)售舊汽車(chē)按照17%繳納增值稅 能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2016-03-04
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)，2018年6月1日銷(xiāo)售A商品10 000件并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，每件商品的標(biāo)價(jià)為20元（不含增值稅），A商品適用的增值稅稅率為16%；每件商品的實(shí)際成本為12元；由于是成批銷(xiāo)售，甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣，并在銷(xiāo)售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，N/30；A商品于6月1日發(fā)出，符合銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)條件，購(gòu)貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。 　?。?）6月1日銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí)： （2）假定6月9日付款 （3）假定6月19日付款 （4）假定6月29日付款
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2020-05-21
委托A公司代銷(xiāo)產(chǎn)品100件，協(xié)議價(jià)110元/件，制造成本為70元/件，增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來(lái)代銷(xiāo)清單時(shí)，工廠開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上注明售價(jià)為11 00增值為1430元。
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2022-10-21
小規(guī)模企業(yè)如果開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，需要收回專(zhuān)用發(fā)票才能享受增值稅優(yōu)惠是什么意思，怎么收回對(duì)方公司肯定要專(zhuān)票就是抵扣了呀。
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2020-04-03
月初從甲方收到一筆預(yù)付款，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票卻無(wú)法抵扣，財(cái)務(wù)說(shuō)當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣，現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅，請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎，我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái)，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買(mǎi)價(jià)為10000元，增值稅額1600元，用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元，運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)備已交付車(chē)間使用。
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2024-04-08
從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101＃材料500千克，單價(jià)70元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明：材料價(jià)款35000元，增值稅稅額4550元，價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元（含稅），取得增值稅普通發(fā)票?？铐?xiàng)用銀行存款支付，材料未到。
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2022-12-27
某工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，選擇按月申報(bào)繳納增值稅，適用征收率3%。本年3月取得銷(xiāo)售收入10.3萬(wàn)元（含增值稅開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票；購(gòu)進(jìn)原材料，支付貨款3.09萬(wàn)元（含增值稅，不允許抵扣稅額），請(qǐng)計(jì)算這個(gè)企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
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2020-05-26
老師，個(gè)體經(jīng)營(yíng)部，現(xiàn)在已有增值稅普通發(fā)票 3個(gè)點(diǎn)的（限額，不用申報(bào)，去市場(chǎng)開(kāi)）想問(wèn)下能不能申請(qǐng)電子發(fā)票 ？
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2019-12-09
零申報(bào)的用戶(hù)也不開(kāi)票，申報(bào)增值稅時(shí)提示說(shuō)未抄報(bào)，進(jìn)開(kāi)票系統(tǒng)抄報(bào)時(shí)看到的是這樣，現(xiàn)在需要怎么操作??？
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2019-08-02
哪位老師能幫我解決一下，明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功，11月6號(hào)勾選的，為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn)：當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
f老師，請(qǐng)問(wèn)登陸電子稅務(wù)局，點(diǎn)我要辦稅－稅費(fèi)申報(bào)及繳納－按期應(yīng)申報(bào)。只顯示要申報(bào)的個(gè)稅（工資薪金所得），沒(méi)有顯示要申報(bào)增值稅和附加稅，是不是沒(méi)有開(kāi)票就不用申報(bào)增值稅和附加稅？
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2020-06-15
個(gè)稅中的經(jīng)營(yíng)所得是按季度收入的多少稅率交稅？公司本季收入總額是47423.71元
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2020-05-11
稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用票是否要交增值稅
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2018-05-30
增值稅專(zhuān)普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-10-06
老師好，我司3月4日申報(bào)2月份的增值稅，申報(bào)表上有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，3月3日的時(shí)候供應(yīng)商給我們開(kāi)了紅字發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做在2月的賬還是3月的賬呢？我第一次接觸紅字發(fā)票，希望老師說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)
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2020-03-25