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A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用“資產(chǎn)原值”是填歷年長(zhǎng)攤累計(jì)生額嗎？ 如12年10萬(wàn)，攤銷8萬(wàn) ，余額2萬(wàn) 21年20萬(wàn)，攤銷15萬(wàn)，余額7萬(wàn) 22年20萬(wàn)，攤銷15萬(wàn)，余額12萬(wàn) 23年20萬(wàn)，攤銷15萬(wàn)，余額17萬(wàn) 填報(bào)數(shù)據(jù)是這樣嗎？ 長(zhǎng)攤資產(chǎn)原值是10+20+20+20=70萬(wàn)，，本年折舊 填15萬(wàn)，累計(jì)折舊53萬(wàn)。
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2024-05-16
加速折舊一次性扣除，2，3月份計(jì)提折舊了，一次性扣除完以后，到以后月份就不用計(jì)提折舊了嘛，
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2019-10-21
輝正公司于20×1年12月26日購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，成本為5000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為5年，無(wú)殘值。會(huì)計(jì)上日常處理采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，而稅法規(guī)定采用直線法計(jì)提折舊。假設(shè)無(wú)其他會(huì)計(jì)與稅收差異，適用的所得稅稅率為25%，未來(lái)有足夠的應(yīng)納稅所得額抵扣以前年度產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異。 要求： (1）計(jì)算確定各年末累計(jì)會(huì)計(jì)折舊額和各年末固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值：(2）計(jì)算確定各年末累計(jì)計(jì)稅折舊額和各年末固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)： (3）計(jì)算確定各年固定資產(chǎn)的暫時(shí)性差異： (4）計(jì)算確定各年遞延所得稅資產(chǎn)期末余額 (5）計(jì)算確定各年應(yīng)確認(rèn)或轉(zhuǎn)回的遞延所得稅資產(chǎn)： (6）編制各年確認(rèn)或轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-20
交易性金融資產(chǎn)后續(xù)計(jì)量產(chǎn)生的“公允價(jià)值變動(dòng)損益”科目發(fā)生額，持有中不結(jié)轉(zhuǎn)，處置時(shí)再轉(zhuǎn)去“投資收益”嗎
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2021-07-08
老師您好！所得稅匯算清繳時(shí),職工薪酬報(bào)表中各類社會(huì)保障性繳款是填本年度的貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生
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2018-05-24
企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給職工，直接參加生產(chǎn)的職工部分，借記生產(chǎn)成本，這個(gè)科目怎么結(jié)平？
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2021-08-09
固定資產(chǎn)減值，是指已發(fā)生、確認(rèn)后的損失么？固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，是指謹(jǐn)慎性下，預(yù)估的一個(gè)還未發(fā)生的金額么？
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2021-12-15
我是做消防設(shè)備生產(chǎn)的小規(guī)模納稅人 請(qǐng)問(wèn) 我在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中怎么合理避稅 具有可操作性的做飯是什么
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2023-05-18
制造費(fèi)用賬戶除季節(jié)性生產(chǎn)外，月末一般無(wú)余額，這句話對(duì)嗎
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2019-01-14
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)代理行業(yè)，在增值稅納稅抵扣屬于生活性服務(wù)業(yè)嗎？
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2023-10-12
老師茶葉加工廠，季節(jié)性用臨時(shí)工要記入生產(chǎn)成本還是費(fèi)用？
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2020-06-11
老師好！非營(yíng)利性民營(yíng)學(xué)校做的招生宣傳費(fèi)用記入什么科目
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2020-06-11
各類基本社會(huì)保障性繳款，是不是稅收金額就是實(shí)際發(fā)生額
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2020-04-08
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我月末計(jì)提折舊的時(shí)候，往月都是累計(jì)折舊在貸方，借方為0，這個(gè)月累計(jì)折舊借貸雙方都有數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)為什么呢
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2022-03-03
2009年，某企業(yè)利潤(rùn)總額為2000萬(wàn)元，當(dāng)年發(fā)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異160萬(wàn)元，發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異160萬(wàn)元，除此之外，再無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，稅率25%，求2009年的所得稅費(fèi)用
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2019-12-25
累計(jì)折舊的明細(xì)賬是這樣做的嗎？
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2019-04-04
累計(jì)折舊是什么科目，它的方向是?。?？
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2021-02-22
累計(jì)折舊分錄怎么寫，需要計(jì)提么？
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2020-05-19
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊時(shí)，怎么做分錄
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2020-03-24
累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備選什么科目？
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2018-08-11