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甘老師在不在，7月買了電費(fèi)，有收據(jù)，有銀行回單 8月抵扣了，7月做，借，管理費(fèi)用 貸，其他應(yīng)付款
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2019-09-23
服務(wù)費(fèi)做在管理費(fèi)用吧，之前財(cái)務(wù)做了借其他應(yīng)收款三萬(wàn)，貸銀行存款，發(fā)票這個(gè)月我看要過(guò)期了，我認(rèn)證了，，是不是他做錯(cuò)了，應(yīng)該做預(yù)付？
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2019-12-09
我3月份醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人部分發(fā)現(xiàn)多計(jì)了71元而單位少計(jì)，之前做的是：借：管理費(fèi)用一醫(yī)療保險(xiǎn)，其他應(yīng)收款一醫(yī)療保險(xiǎn)貨：銀行存款，可以這月用紅字沖回嗎
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2019-10-09
公司繳納社保16978.35的社保費(fèi)，分錄借：管理費(fèi)用11981.4其他應(yīng)收款4996.35貸銀行存款16978.35，是對(duì)的吧？
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2019-06-14
支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢費(fèi)20000，按合同先支付50%，報(bào)告出來(lái)再支付50%，他把20000元的發(fā)票都開給我我是不是這樣做：借：管理費(fèi)用--咨詢費(fèi) 20000 貸：銀行存款 10000 其他應(yīng)付款10000 等支付那個(gè)10000時(shí)，借：其他應(yīng)付款10000 貸：銀行存款 10000 ？用不用備注上發(fā)票在哪個(gè)憑證上？
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2017-06-01
12月招待審核老師住宿費(fèi)5000，未收到發(fā)票，當(dāng)時(shí)入賬 借：管理費(fèi)用＿業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000 貸：銀行存款5000 發(fā)票在1月份收到，并且是專票，收到發(fā)票后要怎么處理？
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2020-02-21
老師問(wèn)一下，我12月開始上的住房公積金，然后補(bǔ)繳11月份的，公積金是15號(hào)扣款，我是12月10月發(fā)工資時(shí)把11月補(bǔ)繳的個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用先做到工資里扣了，做的借：應(yīng)付職工新酬 貸：其他應(yīng)付款 12月扣款時(shí)：做的借：管理費(fèi)用-公積金2270 其他應(yīng)付款 2270 補(bǔ)繳11月住房公積金 借：管理費(fèi)用-公積金300 其他應(yīng)付款300 貸：銀行存款 5140 但其他應(yīng)付款明細(xì)賬里面的借貸咋不一致呀
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2015-12-31
老師你好，企業(yè)交了一年的廠房租金，發(fā)票未開 可以這樣做賬嗎:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款 每月攤的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款-租金 發(fā)票到了附在當(dāng)月憑證后面 這樣做可以嗎
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2020-07-30
老師，向您請(qǐng)假，公司給離職的會(huì)計(jì)一筆錢，算是離職給的，我們可不可以做管理費(fèi)用*福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 ，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款呢： 還是作為獎(jiǎng)金呢，是不是獎(jiǎng)金就交個(gè)稅，做福利費(fèi)不用交個(gè)稅，謝謝老師
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2023-11-29
籌建期公司買了2000塊錢的酒，用于公司內(nèi)部年會(huì)活動(dòng)使用，是入福利費(fèi)合適還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)合適？借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-福利費(fèi) 貸:銀行存款這樣對(duì)？
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2017-01-18
你好 去年八月 借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際應(yīng)該貸 銀行存款 因?yàn)榱魉疀]有打印完整 截止到這個(gè)月銀行余額和賬面是一致的 現(xiàn)在沖減其他應(yīng)付款 怎么調(diào)整銀行余額
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2022-04-09
請(qǐng)問(wèn)老師我2021年一張憑證做錯(cuò)了，2022年才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了如何更正 10月做錯(cuò)的憑證如下 借 管理費(fèi)用-工資 100 貸 銀行存款 100 9月份計(jì)提工資的分錄 借 應(yīng)付工資100 貨 其他應(yīng)付款-工資 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費(fèi)用-工資100 貸 應(yīng)付工資 100 請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在該如何更改憑證呢
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2022-04-07
收到某某公司開來(lái)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，還未付款，摘要：計(jì)提某某公司服務(wù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 實(shí)際支付時(shí)，摘要：支付某某公司服務(wù)費(fèi)，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 之前有個(gè)老師說(shuō)，第一步摘要不是計(jì)提。那我想問(wèn)，為什么不是計(jì)提。計(jì)提是什么情況下才用？
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2020-07-10
提問(wèn)：老師：我在小貸公司，客戶貸款本金100萬(wàn)元，逾期后公司訴訟法院，法院判決還款本金89.5萬(wàn)元，由被告承擔(dān)的訴訟費(fèi)5000元。怎么做分錄 借；資產(chǎn)減值損失 100萬(wàn)元貸；貸款減值準(zhǔn)備 借；銀行存款 貸款減值準(zhǔn)備 貸；貸款 借；資產(chǎn)減值損失 100萬(wàn)元貸；貸款減值準(zhǔn)備100萬(wàn)元 借；銀行存款89.5萬(wàn)元 貸款減值準(zhǔn)備 10.5萬(wàn)元貸；貸款100萬(wàn)元，是嗎？ 公司墊付的訴訟費(fèi)當(dāng)初直接計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在要調(diào)賬嗎？
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2016-09-22
老師，2月的社保費(fèi)因?yàn)槠渌U(xiǎn)都免交了，醫(yī)療是減半征收的，比如2月份單位負(fù)擔(dān)的只有一半的醫(yī)療費(fèi)用用214 個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對(duì)嗎 借：管理費(fèi)用—醫(yī)療保險(xiǎn) 214 其他應(yīng)收款—個(gè)人保險(xiǎn) 330 貸： 銀行存款 544
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2020-04-23
12月31日因?yàn)槟承┰蚬P款費(fèi)用未付，可否做成未達(dá)款項(xiàng)，借：管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款科目嗎？1月初付款，再借其他應(yīng)付款，貸：銀行存款？
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2019-01-02
老師，你好，19年支付的19年8月到20年8月份的房租，可不可以借，其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ，然后一次攤銷，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
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2020-02-27
老師，支付員工工傷保險(xiǎn)調(diào)整差價(jià)費(fèi)用，怎么做分錄呢，可以直接計(jì)提到管理費(fèi)用嗎 借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-工傷保險(xiǎn) 貸：銀行存款
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2021-09-07
前期公積金繳納時(shí)，分錄 借：其他應(yīng)付款--代扣住房公積金，貸：銀行存款，發(fā)工資扣除時(shí)，分錄 借：管理費(fèi)用--工資690，貸：其他應(yīng)付款--代扣住房金690，結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額，該怎么調(diào)整，具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費(fèi)，沒有計(jì)提，直接繳納： 管理費(fèi)用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎，計(jì)提跟不計(jì)提會(huì)有什么差異呢
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2018-10-23