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甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的約企業(yè)所得稅稅率,2021年財務(wù)資料顯示示: (1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非非獨占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元; (2)投資收益245萬元，其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬元，國債利息收入50萬元， 轉(zhuǎn)讓收入580萬元，會計投資成本500萬元，計利稅成本480萬元); (3)營業(yè)成本900萬元，其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元，實際發(fā)生工資費120萬元，實際發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元; (4)稅金及附加280萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相淚關(guān)的稅金3萬元; (5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用822萬元,實際發(fā)生 職工教育經(jīng)費5萬元; (6)營業(yè)外收入850萬元; (フ)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈贈25萬元; (8)季度已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬元。 涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計算甲公司2021年應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅。
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2022-10-10
老師你好，我想問下，小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳，租用辦公室的租金，應(yīng)該填哪里？我們沒有期間費用的表
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2022-05-19
復(fù)合小企業(yè)會計準則的小規(guī)模納稅人，每個季度都有15000的投資者減除費用，減除之后就不用繳企業(yè)所得稅了，那我賬務(wù)上應(yīng)該怎么做，還需要計提企業(yè)所得稅嘛？
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2024-04-02
我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的，這次匯算清繳退稅10萬，根據(jù)小企業(yè)準則可以適用未來法，就是可以直接計入到當(dāng)期損益，那我直接做的分錄是： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬 貸：所得稅費用10萬， 借：銀行存款10萬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬 這樣可以嗎？還是必須要計入到2018年里，
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2019-05-20
請問，企業(yè)與企業(yè)之間的借款和企業(yè)與個人之間的借款用繳印花稅嗎?
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2020-12-01
2011年度企業(yè)會算清繳A類企業(yè)申報企業(yè)所得稅需填報哪幾張申報表
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2017-06-20
老師，新成立的小規(guī)模企業(yè)用小企業(yè)會計準則還是用新企業(yè)會計準則
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2022-06-20
高企綜合統(tǒng)計快報里面的高企享受高企政策減免所得稅，應(yīng)該填什么？
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2022-01-13
老師，建賬套時，小規(guī)模企業(yè)，是用“小企業(yè)會計準則”還是用“企業(yè)會計準則”
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2022-03-27
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅怎么計算？稅率，什么公司屬于小型微利企業(yè)
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2019-04-11
企業(yè)人數(shù)超過了300人，其他符合小微企業(yè)條件，如何處理成為小微企業(yè)
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2022-02-21
老師您好！小微企業(yè)進入規(guī)模企業(yè)之后，還能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎？
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2022-07-16
您好！請問年底民非企業(yè)如何結(jié)轉(zhuǎn)，企業(yè)走利潤分配，民非企業(yè)怎樣做賬？
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2019-12-24
a企業(yè)對b企業(yè)進行入股投資（非控股） a企業(yè)如何 做賬可以合理避稅
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2019-08-30
請問一個企業(yè)項目的稅金為什么是合同額/1.06*0.06*1.12，該企業(yè)是高新企業(yè)。
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2015-10-09
老師，個人獨資企業(yè)是算企業(yè)還是個體，交企業(yè)所得稅還是個人所得稅
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2019-11-25
一般納稅人企業(yè)要求我們企業(yè)開6%的專票，我們是小規(guī)模企業(yè)怎么開？
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2021-05-21
企業(yè)A可以委托企業(yè)B向企業(yè)C付款的嗎？在稅務(wù)上這樣做合法的嗎？
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2023-03-28
核定征稅企業(yè)如何計算企業(yè)所得稅？
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2017-06-08
小微企業(yè)和小型微利企業(yè)什么區(qū)別
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2019-02-22