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老師，我們是勞務(wù)派遣公司，我們招待客戶吃飯，開了特別多的餐飲發(fā)票。如果掛在招待費(fèi)上面，到年度匯算清繳的時(shí)候，是要調(diào)增的。老板又不愿意交錢。這些餐飲發(fā)票還全部都走了對(duì)公賬戶，像這種情況，如何入賬比較合適
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2019-04-24
我們公司是生產(chǎn)加工企業(yè)，有100萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額，但沒有什么收入，所以就沒有銷項(xiàng)稅，聽說國(guó)家現(xiàn)在有留抵退稅政策，想把100萬進(jìn)項(xiàng)稅額退了，是100％的退還是按一定的比例退？在電腦上又該怎么操作呢？有些急，特向老師請(qǐng)教！多謝啦！
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2022-03-22
公司屬于一般納稅人，現(xiàn)將公司無形資產(chǎn)-特許使用權(quán)無常提供給全資子公司使用，這個(gè)賬務(wù)該怎么處理？母公司是走長(zhǎng)期股權(quán)投資，還是處理無形資產(chǎn)？母子公司的賬務(wù)處理是怎么樣的？有增值稅，還需要所得稅的處理么？
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2017-05-17
某酒廠將1500瓶（每瓶500克）新研制的一糧食為原料的特曲以55元每瓶的價(jià)格銷售給關(guān)聯(lián)企業(yè)。因該酒尚未投放市場(chǎng)部，沒有對(duì)外銷售價(jià)格。已知500克白酒的嘛成本為50元，成本利潤(rùn)10%，計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅費(fèi)并做相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-14
A105010特定業(yè)務(wù)表，第29行，轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，按照什么標(biāo)準(zhǔn)填寫，怎么核算轉(zhuǎn)回的數(shù)據(jù)？是把以前年度和當(dāng)年的第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅之和全部轉(zhuǎn)回嗎？還是部分轉(zhuǎn)回。有沒有規(guī)定。
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2023-05-21
哪些項(xiàng)目小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)代開增值稅呢就是只要是一般納稅人可以自開增值稅發(fā)票的內(nèi)容，小規(guī)模納稅人也可以找稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票嗎，還是只有某些特定的項(xiàng)目才可以申請(qǐng)代開增值稅發(fā)票呢？
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2018-12-30
許可項(xiàng)目：水利工程建設(shè)監(jiān)理；建設(shè)工程監(jiān)理；特種設(shè)備安裝改造修理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：泵及真空設(shè)備銷售；電力電子元器件銷售；玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；閥門和旋塞銷售；氣體壓縮機(jī)械銷售；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）主行業(yè)是什么
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2021-11-18
老師我想問您一下，組織形式是個(gè)人的律師事務(wù)所，屬于什么企業(yè)性質(zhì) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》的規(guī)定，個(gè)人律師事務(wù)所屬于個(gè)體工商戶，是一種以個(gè)人名義從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)性質(zhì)。 不屬于個(gè)人獨(dú)資是嗎，現(xiàn)在不是個(gè)體不是申請(qǐng)不了了嗎，是因?yàn)樗翘厥庑袠I(yè)嗎 是的，個(gè)人律師事務(wù)所屬于個(gè)體工商戶，不屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》的規(guī)定，個(gè)人律師事務(wù)所不能申請(qǐng)注冊(cè)為企業(yè)法人，因?yàn)樗且环N特殊行業(yè)。 好嘞，那這個(gè)事務(wù)所對(duì)公賬戶的款項(xiàng)提到個(gè)人賬戶有限制嗎，需要繳納分紅稅款嗎？
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2023-09-27
有3個(gè)請(qǐng)教:大問題有1個(gè)，小問題2個(gè)：1、我家人準(zhǔn)備開一個(gè)文化傳媒公司，經(jīng)營(yíng)范圍想設(shè)為：策劃、宣傳、活動(dòng)、設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、文化交流活動(dòng)、電子商務(wù)、旅游服務(wù)、代理、廣告、展覽展示會(huì)務(wù)服務(wù)、文化傳媒服務(wù)，文化藝術(shù)策劃，素質(zhì)拓展、百貨、土特產(chǎn)、小家電。后期主要開的發(fā)票內(nèi)容有：策劃服務(wù)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)、文化宣傳費(fèi)、活動(dòng)服務(wù)費(fèi)、農(nóng)副產(chǎn)品（土特產(chǎn)）、小電器。麻煩你看看我注冊(cè)是選擇文化傳媒還是直接是傳媒，或者服務(wù)公司。那種公司類型更好(最好是根據(jù)開票內(nèi)容來注冊(cè)公司））0，比如稅收上更有優(yōu)勢(shì).?！?經(jīng)營(yíng)范圍
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2017-09-17
某機(jī)器制造企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年6月，有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： （1）將20臺(tái)型機(jī)器送到設(shè)在廠區(qū)大門口的非獨(dú)立核算的門市部銷售，規(guī)定毎臺(tái)不含稅售價(jià)13萬元，門市部當(dāng)月銷售了18臺(tái)； （2）用交款提貨方式銷售A型機(jī)器25臺(tái)給某公司，每臺(tái)不含稅售12萬元，開具稅控增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬元，當(dāng)月實(shí)際收回價(jià)款240萬元，余款下月才能收回。 （3）銷售B型機(jī)器50臺(tái)給特約經(jīng)銷商，每臺(tái)不含稅單價(jià)10萬元，向特約經(jīng)銷商開具了稅控增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款500萬元，由于特約經(jīng)銷商當(dāng)月支付了全部貨款，洗衣機(jī)制造企業(yè)給予特約經(jīng)銷商原售價(jià)3％的銷售折扣。 （4））將本企業(yè)自用車輛后視的廣告位提供給嗒嗒公司貼廣告，取得嗒嗒公司支付的含稅廣告費(fèi)5萬元；將本企業(yè)外墻廣告位租給鴻雁廣告公司發(fā)布廣告，取得鴻雁公司支付的含稅廣告費(fèi)8萬元。 （5）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料取得稅控增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額96萬元，支付則進(jìn)原材料的運(yùn)輸費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)用，取得運(yùn)輸企業(yè)和保險(xiǎn)公司（均為一般納稅人）開具的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額10萬元、保險(xiǎn)費(fèi)用金額7．33萬元。 （7）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)門面房，取得增值稅專用發(fā)票
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2018-11-11
1、關(guān)于商業(yè)預(yù)付卡，下列說法正確的有(多選）：( ) A、商業(yè)預(yù)付卡銷售或充值，售卡方均應(yīng)當(dāng)開具增值稅專用發(fā)票，品名為“預(yù)付卡銷售和充值” B、商業(yè)預(yù)付卡銷售，收到的資金為預(yù)收帳項(xiàng)，按規(guī)定開具增值稅普通發(fā)票的，不繳納增值稅。 C、持卡人使用多用途卡，向與支付機(jī)構(gòu)簽署合作協(xié)議的特約商戶購(gòu)買貨物或服務(wù)，特約商戶應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅，且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。 D、購(gòu)買商業(yè)預(yù)付卡的企業(yè)，獲得品名為“預(yù)付卡銷售和充值”的增值稅普通發(fā)票，一律不得在企業(yè)所得稅前扣除。 這個(gè)題該怎么選啊
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2016-11-18
諾特公司準(zhǔn)備購(gòu)入一設(shè)備以擴(kuò)充公司的生產(chǎn)能力，該設(shè)備需投資12000，采用直線法計(jì)提折舊，使用壽命為5年，5年后預(yù)計(jì)殘值為2000，5年中每年的銷售收入為9000，付現(xiàn)成本第1年為4000，以后隨著設(shè)備陳舊，逐年將增加400，第1年年初墊支營(yíng)運(yùn)資金3500，這筆資金在第5年末收回，該國(guó)所得稅率為30%，資金成本為10%。試采用凈現(xiàn)值法分析：對(duì)諾特公司而言，此投資方案是否可行？($表示美元) 附表：復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表（ n→計(jì)算期數(shù) ；i→貼現(xiàn)率） n﹨i 5% 10% 15% 1 0.952 0.909 0.870 2 0.907 0.826 0.756 3 0.864 0.751 0.658 4 0.823 0.683 0.572 5 0.784 0.621 0.497 代碼語(yǔ)言
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2022-09-19
⒉甲公司2010年前銷售收入1500萬元，產(chǎn)品質(zhì)量保證條款規(guī)定，產(chǎn)品出售后，如果一年內(nèi)發(fā)生正常質(zhì)量問題，甲公司將負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，如果發(fā)生較小質(zhì)量問題，修理費(fèi)用為銷售收入的1%，發(fā)生較大問題的維修費(fèi)用為銷售收入的3%～5%，發(fā)生特大質(zhì)量問題的修理費(fèi)用為銷售收入的8%～10%。公司考慮各種因素，預(yù)測(cè)2010年所售商品中，有10%將發(fā)生較小質(zhì)量問題，5%將發(fā)生較大質(zhì)量問題，2%將發(fā)生特大質(zhì)量問題。要求：⑴上述事項(xiàng)是與資產(chǎn)負(fù)債表的哪些項(xiàng)目分析有關(guān)？⑵計(jì)算2010年年末對(duì)該項(xiàng)目影響的金額；⑶
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2017-06-19
⒉甲公司2010年前銷售收入1500萬元，產(chǎn)品質(zhì)量保證條款規(guī)定，產(chǎn)品出售后，如果一年內(nèi)發(fā)生正常質(zhì)量問題，甲公司將負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，如果發(fā)生較小質(zhì)量問題，修理費(fèi)用為銷售收入的1%，發(fā)生較大問題的維修費(fèi)用為銷售收入的3%～5%，發(fā)生特大質(zhì)量問題的修理費(fèi)用為銷售收入的8%～10%。公司考慮各種因素，預(yù)測(cè)2010年所售商品中，有10%將發(fā)生較小質(zhì)量問題，5%將發(fā)生較大質(zhì)量問題，2%將發(fā)生特大質(zhì)量問題。要求： ⑴上述事項(xiàng)是與資產(chǎn)負(fù)債表的哪些項(xiàng)目分析有關(guān)？ ⑵計(jì)算2010年年末對(duì)該項(xiàng)目影響的金額； ⑶財(cái)務(wù)分
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2017-06-19
判斷 4.按照編制目的,財(cái)務(wù)報(bào)表可分為通用目的和特殊目的兩種報(bào)表。前者是 為了滿足范圍廣泛的使用者的共同信息需要,后者是為了滿足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.應(yīng)收賬款的可收回金額、存貨的可變現(xiàn)凈值以及預(yù)計(jì)負(fù)債的金額等,管理層 有責(zé)任根據(jù)企業(yè)作出充分的估計(jì),估計(jì)忌小不忌大,這符合謹(jǐn)慎性原則。( ) 6.為了履行編制財(cái)務(wù)報(bào)表的職責(zé),企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表 編制相關(guān)的內(nèi)部控制,內(nèi)部控制一旦編制就不應(yīng)該有大的改變,內(nèi)部控制若經(jīng) 常改動(dòng),則難以保證內(nèi)部控制的有效性。( )
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2016-10-09
華鼎公司是- -家生產(chǎn)燈具的廠商，年生產(chǎn)能力為20000盞燈。目前產(chǎn)銷量為15000盞，市場(chǎng)價(jià)格為每盞280元o銷售經(jīng)理剛剛收到一 份特殊訂單:訂貨量為6000盞燈，訂貨價(jià)格為每盞140元。 他就這一意向請(qǐng)示了 總經(jīng)理，總經(jīng)理說:“這 價(jià)格確實(shí)也太低了，比我們每盞的成本價(jià)146元還要低，還不包括特別設(shè)計(jì)所花費(fèi)的固定管理費(fèi)用20000元，而且訂單量超出了我們的生產(chǎn)能力，不能接受?！变N售經(jīng)理說:“如果不接受這 個(gè)訂單，我們剩余的生產(chǎn)能力也別無他用，我認(rèn)為還是接受的好。 請(qǐng)回答以下問題: 是否應(yīng)該接受這一-訂單? 并說出理由。
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2021-12-16
下列有關(guān)在存貨監(jiān)盤過程中執(zhí)行抽盤的說法中，錯(cuò)誤的有（　?。?。 A．注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)盡可能避免讓被審計(jì)單位事先了解將抽盤的存貨項(xiàng)目 B．注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以從存貨盤點(diǎn)記錄中選取項(xiàng)目追查至存貨實(shí)物，以及從存貨實(shí)物中選取項(xiàng)目追查至盤點(diǎn)記錄 C．在實(shí)施抽盤程序時(shí)發(fā)現(xiàn)差異，差異額小于明顯微小錯(cuò)報(bào)臨界值，注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為無須提請(qǐng)管理層調(diào)整 D．注冊(cè)會(huì)計(jì)師在實(shí)施抽盤程序時(shí)發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)當(dāng)要求被審計(jì)單位重新盤點(diǎn)，重新盤點(diǎn)的范圍可限于某一特殊領(lǐng)域的存貨或特定盤點(diǎn)小組
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2024-06-17
1.甲自行車廠為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元，本年11月留抵稅額為4000元。本年12月情況如下：(1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車，該批車全發(fā)出，百貨大樓當(dāng)月在雙方約定的期限內(nèi)付清貨款后，廠家給予了不含稅價(jià)格8%的現(xiàn)金折扣。該批自行發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲自行車廠轉(zhuǎn)移給當(dāng)?shù)匕儇洿髽恰?2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行車(款項(xiàng)未收)，并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)9810元(含稅)收到的增值稅用發(fā)票。該批自行車已經(jīng)發(fā)出，且在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲自行車廠轉(zhuǎn)移給外地特約經(jīng)銷點(diǎn)。(3）當(dāng)期
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2023-03-21
企業(yè)所得稅 企業(yè)重組中特殊稅務(wù)處理的問題 1 為什么企業(yè)重組交易中股權(quán)支付不確認(rèn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓利得和損失；而非股權(quán)支付確認(rèn)轉(zhuǎn)讓里的和損失？為什么怎么理解？ 2 例題：甲持A股權(quán)1000萬，像乙出售90%A的股權(quán)，收購(gòu)日A計(jì)稅基礎(chǔ)是6元/股，乙公司以股權(quán)形式支付8100萬，現(xiàn)金形式支付900萬，特殊賬務(wù)處理， 答案：被收購(gòu)方甲取得乙的股權(quán)計(jì)稅基礎(chǔ)=900*6*90%=4860 收購(gòu)方乙公司取得甲公司股權(quán)計(jì)稅基礎(chǔ)=900*6*90%+900=5760 書中給的政策是收購(gòu)方和被收購(gòu)方的計(jì)稅基礎(chǔ)都是原計(jì)稅基礎(chǔ)，為什么這個(gè)題給的答案不一樣？
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2024-06-21
我方作為甲方與一家公司簽訂的是設(shè)備租賃合同，租賃的是大型工程機(jī)械設(shè)備。想咨詢下如果合同上沒有標(biāo)注帶不帶操作手，但是是依據(jù)干多少活來結(jié)算的，這是不是默認(rèn)了帶操作手？如果是帶操作手的設(shè)備租賃，按建筑服務(wù)來開具發(fā)票的話，開票內(nèi)容寫建筑服務(wù)*設(shè)備租賃是否可以接收該發(fā)票？再者，是否存在一種說法，某些大型特種設(shè)備的租賃必須帶操作手，就算帶操作手也按有形動(dòng)產(chǎn)租賃來開票，開13的稅率？如果存在的話，那么礦山上的挖機(jī)，裝載機(jī)運(yùn)礦車等是否屬于大型特種設(shè)備？
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2021-03-24