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老師，我們轉(zhuǎn)賬支付境外特許權(quán)使用費(fèi)58687.40元，源泉扣繳所得稅5868.74，代扣代繳增值稅3321.93，城建稅232.54，教育費(fèi)附加99.66，地方教育費(fèi)附加66.44，應(yīng)該怎么做分錄？
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2020-03-21
某研究所高級(jí)工程師張某 2020 年的收入情況如下: (1)每月工資收入為7300元; (2)向某家公司轉(zhuǎn)讓專有技術(shù)一項(xiàng),獲得特許權(quán)使用費(fèi)6000元; (3)為某企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),取得報(bào)酬 50000元; (4)因汽車失竊,獲得保險(xiǎn)公司賠償80000元。已知:當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例為:基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 8%,基本醫(yī)療保險(xiǎn) 2%,失業(yè)保險(xiǎn)0.5%,住房公積金 12%。張某繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定的繳費(fèi)工資基數(shù)為 6000 元。張某為獨(dú)生子女,其父母均已年過 60 歲:女兒就讀于高中三年級(jí),兒子就讀于小學(xué)4年級(jí)。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí),允許減除的專項(xiàng)附加扣除 (2)計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí),特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)計(jì)入收入額 (3)計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí),允許減除的專項(xiàng)扣除 (4)計(jì)算張某 2020 年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)金額
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2021-12-24
李某為國內(nèi)某大學(xué)老師，2021年度取得的收入如下： （1）每月工資收入8500元。 （2）為某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供授課服務(wù)，取得一次性報(bào)酬50000元。 （3）將擁有的專利授權(quán)給某公司使用，取得使用費(fèi)收入6000元。 已知：當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%，基本醫(yī)療保險(xiǎn)2%，失業(yè)保險(xiǎn)0.5%，住房公積金12%。李某繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定的月繳費(fèi)工資基數(shù)為6000元。李某獨(dú)生子正在讀初中；李某為獨(dú)生女，李某父母均已年過60歲；李某2021年接受了職業(yè)資格繼續(xù)教育并取得了符合規(guī)定的職業(yè)資格證書。李某夫妻約定由李某扣除子女教育費(fèi)。請(qǐng)分析計(jì)算李某2021年應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額并回答下列問題。算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí)，特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)計(jì)入的收入額是（ ）元 。 A4800 B6000 C4200 D0 (2) 單選題 計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí)，勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)計(jì)入的收入額是（ ）元。 A50000 B40000 C28000 D0
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2022-05-31
工程項(xiàng)目成本核算時(shí)項(xiàng)目部的工資怎么分擔(dān)到各個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目的總造價(jià)都不一樣，有幾萬的有幾十萬的
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2018-02-10
這個(gè)經(jīng)營范圍怎么歸類呢：一般項(xiàng)目:機(jī)械設(shè)備研發(fā):機(jī)械設(shè)備租賃;租賃服務(wù)(不含出版物出租);特種設(shè)備出租;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù); 普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);金屬結(jié)構(gòu)制造;金屬結(jié)構(gòu)銷售;日用雜品銷售;汽車租賃;農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃;農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;機(jī)器卷管制造；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售;工程管理服務(wù);建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造;機(jī)械電氣設(shè)備銷售；農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售;機(jī)械電氣設(shè)備制造；專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);機(jī)械設(shè)備銷售；生產(chǎn)管材；銷售管材；通用設(shè)備修理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)） ?
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2021-06-01
我們公司是做工程的，領(lǐng)導(dǎo)讓每一個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)核算，這個(gè)項(xiàng)目花了多少錢，掙了多少錢，比如說周轉(zhuǎn)材料這個(gè)科目，二級(jí)科目應(yīng)該設(shè)置成項(xiàng)目的名稱么？項(xiàng)目1、項(xiàng)目2、項(xiàng)目3，？
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2016-10-27
(1)銷售A型小汽車20輛給汽車經(jīng)銷商,不含 稅單價(jià)15萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款450萬元。(2)銷售B型小汽車60輛給特約 經(jīng)銷商,每輛不含稅單價(jià)13萬元,開具的增值 稅專用發(fā)票上注明價(jià)款780萬元。由于特約經(jīng)銷商當(dāng)月支付了全部貨款,該企業(yè)給特約 經(jīng)銷商原售價(jià)的5%的銷售折扣。(3)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛銷售給本單位干部,每輛按成本價(jià)11萬元出售,C型小汽車尚無市場銷售價(jià)。(4)當(dāng)月購進(jìn)用于生產(chǎn)小汽車的 機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬元、增值稅2.6萬元。支付運(yùn)費(fèi),取 得的增值稅普通發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1萬元.該設(shè)備當(dāng)月已投入使用。
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2022-11-12
老師，還在建的項(xiàng)目，項(xiàng)目上的人發(fā)生的差旅費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢？
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2022-03-14
金蝶的會(huì)計(jì)科目里的損益科目增加了一個(gè)一級(jí)科目，為什么在科目余額表上體現(xiàn)不出來，怎么樣才能體現(xiàn)增加的那個(gè)科目
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2017-08-29
審計(jì)的總體目標(biāo)、具體目標(biāo)、基本目標(biāo) 分別是啥
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2022-09-01
建筑公司承接的一個(gè)項(xiàng)目部的賬，機(jī)械使用費(fèi)入什么科目，為這個(gè)項(xiàng)目買的一切險(xiǎn)入什么科目，
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2017-11-13
請(qǐng)教一下 公司不生產(chǎn) 從廠家進(jìn)貨。一批貨物賣出去后，28日收到退貨29.58元 ，這批貨物后來又特價(jià)出售5元。請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做
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2016-12-29
老師好家庭養(yǎng)殖辦了個(gè)體工商執(zhí)照，稅務(wù)局要求建賬，應(yīng)該怎么建賬套，現(xiàn)在養(yǎng)豬不賺錢，規(guī)模特小，怎樣能讓稅務(wù)局核定呢
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2023-07-08
老師 我怎么記得有選項(xiàng)C呢，假如增加注冊(cè)資本 是可以，減少注冊(cè)資本不就是特定事項(xiàng)嗎，還是我和哪個(gè)知識(shí)點(diǎn) 記混了啊
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2023-07-27
成立物業(yè)公司 是個(gè)人獨(dú)資公司 可以少請(qǐng)人嗎 比如 只請(qǐng)一個(gè)保安 只請(qǐng)一個(gè)保潔 節(jié)約成本 申報(bào)個(gè)稅稅務(wù)局每月特別規(guī)定吧
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2018-05-24
老師，到12月了，有必要特意不要認(rèn)證發(fā)票然后來交增值稅嗎？ 因?yàn)槲铱丛鲋刀愑卸愗?fù)率，但是我們公司今年還沒交過增值稅。
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2019-12-31
老師備考中級(jí)，現(xiàn)在學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，學(xué)到金融資產(chǎn)和金融負(fù)債了，感覺特別難，有點(diǎn)學(xué)不進(jìn)去了，能不能先空過去學(xué)后邊章節(jié)
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2020-06-06
老師剛考了初級(jí)實(shí)務(wù)特別簡單，但是經(jīng)濟(jì)法不知道過沒有過，因?yàn)橛行┒际敲?，?qǐng)問下，我報(bào)名中級(jí)了，該如何來做準(zhǔn)備呢？ 如何
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2019-05-13
項(xiàng)目號(hào)有好多情況，有的是有項(xiàng)目號(hào)，有的是沒有項(xiàng)目號(hào)有合同，有的是有項(xiàng)目號(hào)沒有合同，怎么辦？
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2018-11-15
甲公司有X、Y兩個(gè)項(xiàng)目組，分別承接不同的項(xiàng)目類型。X項(xiàng)目組資本成本10%，Y項(xiàng)目組資本成本14%，甲公司資本成本12%。下列項(xiàng)目中甲可以接受的是(　　)。（2019年） A.報(bào)酬率為11%的X類項(xiàng)目 B.報(bào)酬率為12%的Y類項(xiàng)目 C.報(bào)酬率為13%的Y類項(xiàng)目 D.報(bào)酬率為9%的X類項(xiàng)目
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2022-04-05