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（1）審計(jì)項(xiàng)目組針對(duì)甲公司與其母公司一筆可能存在低估的應(yīng)收賬款，特別設(shè)計(jì)采用列明應(yīng)收賬款余額的積極式詢證函。根據(jù)回函不存在不符事項(xiàng)的結(jié)果，審計(jì)項(xiàng)目組得出甲公司與其母公司的該筆應(yīng)收賬款不存在低估錯(cuò)報(bào)的審計(jì)結(jié)論。 （2） 審計(jì)項(xiàng)目組針對(duì)應(yīng)收賬款回函率與以前年度相比異常偏高保持職業(yè)懷疑，審計(jì)項(xiàng)目組與重要被詢證者相關(guān)人員直接溝通討論詢證事項(xiàng)，針對(duì)以前年度回函率非常低的三家被詢證者，審計(jì)項(xiàng)目組前往被詢證單位辦公地點(diǎn)，分別驗(yàn)證了其真實(shí)存在。 （3）審計(jì)項(xiàng)目組實(shí)施跟函時(shí)，由甲公司財(cái)務(wù)主管陪伴，注冊(cè)會(huì)計(jì)師在整個(gè)過程中保持對(duì)詢證函的控制，同時(shí)，對(duì)甲公司和被詢證者之間串通舞弊的風(fēng)險(xiǎn)保持高度警覺。
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2022-05-10
審計(jì)的總體目標(biāo)、具體目標(biāo)、基本目標(biāo) 分別是啥
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2022-09-01
什么有的年應(yīng)稅銷售額低于500萬，放棄小規(guī)模納稅人的簡易計(jì)征，而選擇一般納稅人一般計(jì)稅方式？
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2023-06-20
給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？
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2017-09-27
你好，小規(guī)模納稅人的實(shí)際操作中，我看有的會(huì)計(jì)，也不做增值稅，把全部做到主營業(yè)務(wù)收入中，這樣操作也是可以的對(duì)嗎？
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2024-02-21
建筑公司承接的一個(gè)項(xiàng)目部的賬，機(jī)械使用費(fèi)入什么科目，為這個(gè)項(xiàng)目買的一切險(xiǎn)入什么科目，
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2017-11-13
金蝶專業(yè)版 錄科目初始數(shù)據(jù)的時(shí)候 有明細(xì)科目的 需要總帳科目和明細(xì)科目一起錄 還是只需要錄明細(xì)科目
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2020-02-25
老師，我們轉(zhuǎn)賬支付境外特許權(quán)使用費(fèi)58687.40元，源泉扣繳所得稅5868.74，代扣代繳增值稅3321.93，城建稅232.54，教育費(fèi)附加99.66，地方教育費(fèi)附加66.44，應(yīng)該怎么做分錄？
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2020-03-21
某研究所高級(jí)工程師張某 2020 年的收入情況如下: (1)每月工資收入為7300元; (2)向某家公司轉(zhuǎn)讓專有技術(shù)一項(xiàng),獲得特許權(quán)使用費(fèi)6000元; (3)為某企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),取得報(bào)酬 50000元; (4)因汽車失竊,獲得保險(xiǎn)公司賠償80000元。已知:當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例為:基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 8%,基本醫(yī)療保險(xiǎn) 2%,失業(yè)保險(xiǎn)0.5%,住房公積金 12%。張某繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定的繳費(fèi)工資基數(shù)為 6000 元。張某為獨(dú)生子女,其父母均已年過 60 歲:女兒就讀于高中三年級(jí),兒子就讀于小學(xué)4年級(jí)。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí),允許減除的專項(xiàng)附加扣除 (2)計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí),特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)計(jì)入收入額 (3)計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí),允許減除的專項(xiàng)扣除 (4)計(jì)算張某 2020 年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)金額
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2021-12-24
李某為國內(nèi)某大學(xué)老師，2021年度取得的收入如下： （1）每月工資收入8500元。 （2）為某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供授課服務(wù)，取得一次性報(bào)酬50000元。 （3）將擁有的專利授權(quán)給某公司使用，取得使用費(fèi)收入6000元。 已知：當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%，基本醫(yī)療保險(xiǎn)2%，失業(yè)保險(xiǎn)0.5%，住房公積金12%。李某繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定的月繳費(fèi)工資基數(shù)為6000元。李某獨(dú)生子正在讀初中；李某為獨(dú)生女，李某父母均已年過60歲；李某2021年接受了職業(yè)資格繼續(xù)教育并取得了符合規(guī)定的職業(yè)資格證書。李某夫妻約定由李某扣除子女教育費(fèi)。請(qǐng)分析計(jì)算李某2021年應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額并回答下列問題。算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí)，特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)計(jì)入的收入額是（ ）元 。 A4800 B6000 C4200 D0 (2) 單選題 計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí)，勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)計(jì)入的收入額是（ ）元。 A50000 B40000 C28000 D0
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2022-05-31
科技創(chuàng)新項(xiàng)目：C同學(xué)根據(jù)自己的一項(xiàng)已申請(qǐng)專利的發(fā)明準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)，因?yàn)樾袠I(yè)特點(diǎn)準(zhǔn)備成立有限責(zé)任公司，預(yù)計(jì)第一年?duì)I業(yè)額300萬元，成本費(fèi)用202.5元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬元（溫馨提示：業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬于應(yīng)調(diào)增項(xiàng)目），第二年?duì)I業(yè)額翻倍達(dá)到600萬，成本費(fèi)用預(yù)計(jì)為350萬。 問題一：第一年應(yīng)交多少企業(yè)所得稅？ 問題二：企業(yè)是否應(yīng)申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定？如果申請(qǐng)成功，企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2020-06-14
怎么感覺這里的特別提示2，跟下方的第③小點(diǎn)有沖突 提示2的意思是進(jìn)項(xiàng)即用于免稅等不抵扣項(xiàng)，又用于了可抵扣項(xiàng)。那么進(jìn)項(xiàng)就可以全額抵。為什么又有第③小點(diǎn)的不抵扣比例計(jì)算
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2019-12-30
老師，要接一個(gè)會(huì)計(jì)工作，需要注意什么嗎 我面試的那個(gè)土特產(chǎn)公司的會(huì)計(jì)給我打電話說，就這兩天就讓我把他的工作接了，這年底了他是不是交的有點(diǎn)匆忙？ 賬上有問題怎么辦？
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2018-12-28
#小白上路#負(fù)債的特征中有一條說負(fù)債是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，其中老師用擔(dān)保公司舉例子，那么擔(dān)保人所擔(dān)保的物資叫什么？ 麻煩用“不屬于負(fù)債的有擔(dān)保人…”來補(bǔ)充一下。 (?▽?)歸納筆記
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2019-11-06
49. 下列各項(xiàng)中，關(guān)于訴訟時(shí)效說法正確的有（ ）。 A.普通訴訟時(shí)效期間為3年 B.最長訴訟時(shí)效期間為20年，不可延長 C.訴訟時(shí)效中止的，自中止時(shí)效的原因消除之日起滿6個(gè)月，訴訟時(shí)效期間屆滿 D.訴訟時(shí)效中斷是從有關(guān)程序終結(jié)時(shí)起時(shí)效期間重新計(jì)算 參考答案：ACD 我的答案：ABCD 選項(xiàng)A正確，普通訴訟時(shí)效期間為3年；選項(xiàng)B錯(cuò)誤，自權(quán)利受到損害之日起超過20年的，人民法院不予保護(hù)；有特殊情況的，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的申請(qǐng)決定延長；選項(xiàng)C正確，訴訟時(shí)效中止是自中止時(shí)效的原因消除之日起滿6個(gè)月，訴訟時(shí)效期間屆滿；選項(xiàng)D正確，訴訟時(shí)效中斷，是從中斷 CD怎么通俗易懂的理解？
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2020-02-26
建筑業(yè)的分包合同，是寫xx項(xiàng)目XX項(xiàng)目，還是寫總項(xiàng)目十分包項(xiàng)目
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2017-10-24
老師您好，投資公司，年末應(yīng)收款特別大，主要是以借款匯出的錢，有借款合同，有股東的，也有公司的，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？應(yīng)收公司的款是否是視同銷售，需要繳增值稅，個(gè)人是否需要交個(gè)稅？
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2016-12-16
公司的替換票特別嚴(yán)重，比如，這個(gè)人實(shí)際報(bào)銷的是公司的團(tuán)建費(fèi)用，但是他用差旅費(fèi)來報(bào)銷，我應(yīng)該怎么給他記賬呢，如果計(jì)入差旅費(fèi)，是不是不符合會(huì)計(jì)實(shí)質(zhì)重于形式的要求額呢
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2017-01-08
老師，我公司是物業(yè)公司，有幾個(gè)小區(qū)特別的元，公司是發(fā)的現(xiàn)金給小區(qū)自己團(tuán)的年，但有名單，每個(gè)人也簽字蓋手印了的，是不是這種可以不需要發(fā)票呢？做成福利費(fèi)，可以抵扣所得稅呢？
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2022-02-14
在系統(tǒng)里導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)特別長自動(dòng)顯示成E+了， 我雙擊時(shí)會(huì)變成一長串?dāng)?shù)字， 但是末尾幾位數(shù)字都變成000了， 我想讓它成為完整的長串的數(shù)字， 而不是后面帶0000的， 要怎么 弄呢
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2021-03-19