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(1)銷(xiāo)售A型小汽車(chē)20輛給汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商,不含 稅單價(jià)15萬(wàn)元,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款450萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售B型小汽車(chē)60輛給特約 經(jīng)銷(xiāo)商,每輛不含稅單價(jià)13萬(wàn)元,開(kāi)具的增值 稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款780萬(wàn)元。由于特約經(jīng)銷(xiāo)商當(dāng)月支付了全部貨款,該企業(yè)給特約 經(jīng)銷(xiāo)商原售價(jià)的5%的銷(xiāo)售折扣。(3)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車(chē)5輛銷(xiāo)售給本單位干部,每輛按成本價(jià)11萬(wàn)元出售,C型小汽車(chē)尚無(wú)市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)。(4)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)小汽車(chē)的 機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款20萬(wàn)元、增值稅2.6萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi),取 得的增值稅普通發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元.該設(shè)備當(dāng)月已投入使用。
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2022-11-12
老師好！ 我是公司出納，我們公司的流程很特殊， 實(shí)際情況是出納從賬戶借備用金，我先行給辦事人錢(qián) ，后拿發(fā)票來(lái)“補(bǔ)窟窿”，發(fā)票之類(lèi)的單據(jù)我來(lái)粘貼，我拿給經(jīng)理簽字，然后由我傳遞給在外地的會(huì)計(jì)記賬。 今天，會(huì)計(jì)審核記賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)一張已經(jīng)簽完的憑證發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成了其他子公司，在群里說(shuō)了這事，然后，經(jīng)理知道了，一是讓辦事人換發(fā)票，二是說(shuō)我出納找他簽字時(shí)沒(méi)核對(duì)好。老師，我感覺(jué)很冤枉，核對(duì)發(fā)票是我出納的事嗎，他經(jīng)理自己簽的時(shí)候想什么呢，現(xiàn)在賴(lài)出納沒(méi)核對(duì)好？ 老師，請(qǐng)問(wèn)究竟是誰(shuí)的責(zé)任？ 一會(huì)兒經(jīng)理出現(xiàn)的時(shí)候肯定又會(huì)數(shù)落我，我該如何辯解呢？ 感謝老師。
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2020-03-18
以前年度管理費(fèi)用科目下的子科目之間的相互調(diào)整如何賬務(wù)處置，譬如：我要調(diào)減管理費(fèi)用科目下的人員工資子科目，并相應(yīng)調(diào)增管理科目下的福利費(fèi)用子科目，
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2019-11-01
老師好！不好意思，是我的問(wèn)題沒(méi)描述清楚老板的工資在2020年之前就退回公司了，是原路沖回的。但是個(gè)人所得稅是今年剛剛退回的，退回的是2020年的個(gè)人所得稅，已經(jīng)跨年度了。應(yīng)該放入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢？我們沒(méi)有遇到過(guò)這種情況，所以特此請(qǐng)教，謝謝啦因?yàn)槔习逶瓉?lái)是局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，按照規(guī)定不能擔(dān)當(dāng)任何職位，所以工資退回了
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2022-04-12
金蝶專(zhuān)業(yè)版 錄科目初始數(shù)據(jù)的時(shí)候 有明細(xì)科目的 需要總帳科目和明細(xì)科目一起錄 還是只需要錄明細(xì)科目
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2020-02-25
審計(jì)的總體目標(biāo)、具體目標(biāo)、基本目標(biāo) 分別是啥
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2022-09-01
老師，我們轉(zhuǎn)賬支付境外特許權(quán)使用費(fèi)58687.40元，源泉扣繳所得稅5868.74，代扣代繳增值稅3321.93，城建稅232.54，教育費(fèi)附加99.66，地方教育費(fèi)附加66.44，應(yīng)該怎么做分錄？
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2020-03-21
某研究所高級(jí)工程師張某 2020 年的收入情況如下: (1)每月工資收入為7300元; (2)向某家公司轉(zhuǎn)讓專(zhuān)有技術(shù)一項(xiàng),獲得特許權(quán)使用費(fèi)6000元; (3)為某企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),取得報(bào)酬 50000元; (4)因汽車(chē)失竊,獲得保險(xiǎn)公司賠償80000元。已知:當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例為:基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 8%,基本醫(yī)療保險(xiǎn) 2%,失業(yè)保險(xiǎn)0.5%,住房公積金 12%。張某繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定的繳費(fèi)工資基數(shù)為 6000 元。張某為獨(dú)生子女,其父母均已年過(guò) 60 歲:女兒就讀于高中三年級(jí),兒子就讀于小學(xué)4年級(jí)。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí),允許減除的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 (2)計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí),特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)計(jì)入收入額 (3)計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí),允許減除的專(zhuān)項(xiàng)扣除 (4)計(jì)算張某 2020 年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)金額
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2021-12-24
李某為國(guó)內(nèi)某大學(xué)老師，2021年度取得的收入如下： （1）每月工資收入8500元。 （2）為某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供授課服務(wù)，取得一次性報(bào)酬50000元。 （3）將擁有的專(zhuān)利授權(quán)給某公司使用，取得使用費(fèi)收入6000元。 已知：當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%，基本醫(yī)療保險(xiǎn)2%，失業(yè)保險(xiǎn)0.5%，住房公積金12%。李某繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定的月繳費(fèi)工資基數(shù)為6000元。李某獨(dú)生子正在讀初中；李某為獨(dú)生女，李某父母均已年過(guò)60歲；李某2021年接受了職業(yè)資格繼續(xù)教育并取得了符合規(guī)定的職業(yè)資格證書(shū)。李某夫妻約定由李某扣除子女教育費(fèi)。請(qǐng)分析計(jì)算李某2021年應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額并回答下列問(wèn)題。算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí)，特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)計(jì)入的收入額是（ ）元 。 A4800 B6000 C4200 D0 (2) 單選題 計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí)，勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)計(jì)入的收入額是（ ）元。 A50000 B40000 C28000 D0
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2022-05-31
建筑業(yè)的分包合同，是寫(xiě)xx項(xiàng)目XX項(xiàng)目，還是寫(xiě)總項(xiàng)目十分包項(xiàng)目
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2017-10-24
建筑公司承接的一個(gè)項(xiàng)目部的賬，機(jī)械使用費(fèi)入什么科目，為這個(gè)項(xiàng)目買(mǎi)的一切險(xiǎn)入什么科目，
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2017-11-13
科技創(chuàng)新項(xiàng)目：C同學(xué)根據(jù)自己的一項(xiàng)已申請(qǐng)專(zhuān)利的發(fā)明準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)，因?yàn)樾袠I(yè)特點(diǎn)準(zhǔn)備成立有限責(zé)任公司，預(yù)計(jì)第一年?duì)I業(yè)額300萬(wàn)元，成本費(fèi)用202.5元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)元（溫馨提示：業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬于應(yīng)調(diào)增項(xiàng)目），第二年?duì)I業(yè)額翻倍達(dá)到600萬(wàn)，成本費(fèi)用預(yù)計(jì)為350萬(wàn)。 問(wèn)題一：第一年應(yīng)交多少企業(yè)所得稅？ 問(wèn)題二：企業(yè)是否應(yīng)申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定？如果申請(qǐng)成功，企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2020-06-14
怎么感覺(jué)這里的特別提示2，跟下方的第③小點(diǎn)有沖突 提示2的意思是進(jìn)項(xiàng)即用于免稅等不抵扣項(xiàng)，又用于了可抵扣項(xiàng)。那么進(jìn)項(xiàng)就可以全額抵。為什么又有第③小點(diǎn)的不抵扣比例計(jì)算
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2019-12-30
老師，要接一個(gè)會(huì)計(jì)工作，需要注意什么嗎 我面試的那個(gè)土特產(chǎn)公司的會(huì)計(jì)給我打電話說(shuō)，就這兩天就讓我把他的工作接了，這年底了他是不是交的有點(diǎn)匆忙？ 賬上有問(wèn)題怎么辦？
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2018-12-28
#小白上路#負(fù)債的特征中有一條說(shuō)負(fù)債是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，其中老師用擔(dān)保公司舉例子，那么擔(dān)保人所擔(dān)保的物資叫什么？ 麻煩用“不屬于負(fù)債的有擔(dān)保人…”來(lái)補(bǔ)充一下。 (?▽?)歸納筆記
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2019-11-06
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，關(guān)于在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的非居民企業(yè)取得的來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是（ ） A.股息所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 B.轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 C.特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 D.租金所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額
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2020-03-20
14.根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的非居民企業(yè)取得的來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是（ ）。 A.特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 B.租金所得以收入全額扣除相關(guān)稅費(fèi)后的余額為應(yīng)納稅所得額 （以收入全額為應(yīng)納稅所得額） C.轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額減除財(cái)產(chǎn)凈值后的余額為應(yīng)納稅所得額 D.股息、紅利等權(quán)益性投資收益所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 老師，這道題的A選項(xiàng)，特許權(quán)使用費(fèi)，不是看收入是否大于4000元嗎？怎么說(shuō)是收入全額為應(yīng)納稅所得額。？？？
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2020-07-23
資料一：A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了所了解的甲公司情況及其環(huán) 境，部分內(nèi)容摘錄如下： （1）A注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬在審計(jì)完成階段實(shí)施針對(duì)特定項(xiàng)目(包括持續(xù)經(jīng)營(yíng)、法律 法規(guī)、關(guān)聯(lián)方等)的必要程序。 (2）2019年12月，一名已離職員工向甲公司董事會(huì)舉報(bào)，稱(chēng)銷(xiāo)售總監(jiān)有虛報(bào) 銷(xiāo)售費(fèi)用的行為。甲公司已對(duì)此事展開(kāi)調(diào)查，目前尚無(wú)結(jié)論。 要求：根據(jù)資料一，指出ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所及甲公司審計(jì)項(xiàng)目組成員存在哪些可能違反審計(jì)準(zhǔn)則和質(zhì)量控制準(zhǔn)則的情況，并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由
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2020-06-16
老師，建筑企業(yè)設(shè)置科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細(xì)科目應(yīng)該和哪個(gè)科目的明細(xì)科目一樣
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2020-04-07
老師好！在記賬憑證上，總賬是一級(jí)科目，明細(xì)科目指的的二級(jí)科目還是三級(jí)科目？謝謝！
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2016-09-06