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老師，我想問(wèn)下，怎么理解工業(yè)企業(yè) 當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期貨物出口離岸價(jià)*外匯人民幣折合率*出口貨物退稅率 里的當(dāng)期貨物出口離岸價(jià)是給客戶的貨物報(bào)價(jià)嗎，那如果是外貿(mào)企業(yè)的免退稅額怎么退稅呢，外貿(mào)企業(yè)不是根據(jù)供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票里的稅額來(lái)申請(qǐng)退稅嗎
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2024-10-17
企業(yè)出借給某企業(yè)包裝物500個(gè)，每個(gè)成本10元，每個(gè)包裝物押金15元(實(shí)際成本法)
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2023-11-24
，我采購(gòu)貨物450萬(wàn)，稅率13，我收到物流公司的運(yùn)費(fèi)27萬(wàn)，稅率9，我開(kāi)出去的貨物是含運(yùn)費(fèi)的，開(kāi)出去的貨物是13個(gè)點(diǎn)的，那么我是不是虧損了運(yùn)費(fèi)對(duì)應(yīng)的4個(gè)點(diǎn)的稅率
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2020-06-14
老師，您好，我們訂了一批狗糧，正常應(yīng)該到貨16900KG，但是只到了16700KG，問(wèn)對(duì)方，對(duì)方說(shuō)這是物流公司的責(zé)任，他們出貨是正常的，所以他們開(kāi)的發(fā)票是16900KG，然后說(shuō)讓我們和物流公司談賠償，物流公司說(shuō)可以賠償，要是賠也就是現(xiàn)金入庫(kù)到?jīng)]有多少錢(qián)，這個(gè)價(jià)值不算大吧，那我是怎么入賬比較好？謝謝
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2020-04-29
待處理資產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益期末未處理，能將余額填在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目里嗎？
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2017-09-04
老師，匯算清繳時(shí)，物業(yè)管理費(fèi)（包括物理管理費(fèi)，保潔費(fèi)，保安費(fèi)用，水電費(fèi)）這些填在管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎
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2020-05-18
請(qǐng)問(wèn)在速達(dá)3000新建賬，咨詢管理公司應(yīng)該選哪個(gè)行業(yè)？有“商品流通企業(yè)”，“工業(yè)企業(yè)”，“旅游飲食服務(wù)企業(yè)”，“交通運(yùn)輸企業(yè)”，“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)”，“施工企業(yè)”，“農(nóng)業(yè)企業(yè)”，“行政單位”，“事業(yè)單位”，“股份制企業(yè)”
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2021-11-24
老師，我收到了一張物流公司開(kāi)給我們的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，總額223元，稅額12.62元。我們知道，這個(gè)12.62可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅的，那么在抵扣增值稅后，剩下的210.38可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？我是這樣想的，如果210.38不能抵扣企業(yè)所得稅的話，那我下次讓物流公司直接開(kāi)普通發(fā)票給我們，223元的普通發(fā)票我還可以用來(lái)抵扣企業(yè)所得稅，不是抵扣得更多？
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2015-03-25
老師，請(qǐng)教一下您一個(gè)問(wèn)題：工程的四流一致，合同流，資金流，發(fā)票流，貨物流里的貨物流是什么？像平時(shí)制造業(yè)的四流是購(gòu)銷(xiāo)合同，對(duì)公轉(zhuǎn)賬，發(fā)票，送貨單。那工程是什么資料證明工程完工可以開(kāi)發(fā)票是的，那么工程完工，它是不像制造業(yè)一樣有送貨單，證明送了貨，有貨物流可以跟開(kāi)票一致，工程是沒(méi)有送貨單的，不存在送貨問(wèn)題。工程要用什么來(lái)代替那個(gè)送貨單。如果沒(méi)有結(jié)算單，只有合同，跟對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)發(fā)票嗎？還有一部分付款沒(méi)那么及時(shí)的客戶，沒(méi)有付款要求先開(kāi)發(fā)票之后再催貨款可以開(kāi)嗎？那萬(wàn)一開(kāi)了發(fā)票，貨款催好久才回來(lái)，或者催不回來(lái)，我要怎么處理呢？因?yàn)橛袝r(shí)候會(huì)有一部分爛賬催好久都不知道催不催得回。如果不起訴發(fā)票要怎么處理，是紅
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2023-11-16
我們公司是物流運(yùn)輸公司，承包一批貨物運(yùn)輸，駕駛員都是臨時(shí)找的，流動(dòng)性比較大，按趟給他們結(jié)算運(yùn)費(fèi)，他們無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，我們公司能不能自己給自己運(yùn)輸?shù)倪@批貨物開(kāi)具增值稅發(fā)票給駕駛員直接通過(guò)公司賬戶付款。
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2020-06-12
老師，公司是物流公司，公司發(fā)工資不是每月按時(shí)發(fā)，像4月還在發(fā)去年12、1、2月的工資，這種怎么申報(bào)個(gè)人所得稅呢？，員工遲到扣工資的金額是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，物流行業(yè)的損壞貨物賠款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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2019-05-18
關(guān)于物流企業(yè)營(yíng)改增稅負(fù)變化表填制問(wèn)題：老師，我們公司物流企業(yè)從7月份的小規(guī)模納稅人到8月份變成一般納稅人后，報(bào)稅表里增加了一個(gè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)企業(yè)稅負(fù)變化表。我們從13年就開(kāi)始增值稅了，現(xiàn)在還要填制該表嗎？ 如果需要填制的話，我們購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)820元可以全額抵扣的這部分要填在里面嗎，需要填在那部分？
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2015-09-11
現(xiàn)金流量表實(shí)質(zhì)就是按銀行流水歸類(lèi)填寫(xiě)，這樣理解對(duì)嗎
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2018-01-13
固定資產(chǎn)清理處理流程，未折舊完有殘值
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2021-10-12
物業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍里物業(yè)管理包括哪些內(nèi)容？
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2017-08-01
老師，請(qǐng)問(wèn)如果現(xiàn)金流量表的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量平衡，但現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額不平衡，可能原因是什么？
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2019-05-27
老師，籌建期的企業(yè)，償還了股東墊款，其他應(yīng)付款減少，在現(xiàn)金流量表中這塊要怎樣處理?。?/span>
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2015-12-25
老師，我公司是水上貨運(yùn)物流公司，去年是小規(guī)模，今年申請(qǐng)了一般納稅人，外賬都是給事務(wù)所代理記賬的，我現(xiàn)在想去交接過(guò)來(lái)，交接應(yīng)該要注意什么？我們公司之前交了260一年的電子報(bào)稅免費(fèi)，好像是可以網(wǎng)上報(bào)稅的，我沒(méi)報(bào)過(guò)稅，這個(gè)月15前要抄報(bào)稅，都不知道如何操作（上個(gè)月沒(méi)有開(kāi)增值稅專(zhuān)票）？
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2016-07-06
請(qǐng)我老師，物流公司的加油費(fèi)用和修理費(fèi)用都開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，但是老會(huì)計(jì)說(shuō)不是想抵扣多少就抵扣多少的，是有比例的，這個(gè)比例是多少
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2016-12-05
老師您好，我想問(wèn)，現(xiàn)金流量表中期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 應(yīng)不應(yīng)該包含交易性金融資產(chǎn)的數(shù)？
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2019-10-25