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境內(nèi)公司向境內(nèi)外國人支付傭金，外國人需要繳納什么稅款，假設(shè)外國人獲得10萬傭金，應(yīng)付多少稅款
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2019-12-19
2022年3月取得不征稅收入20萬，記入遞延收益，2022年5月使用該筆資金支付科研院所研發(fā)費(fèi)10萬元，遞延收益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入10萬元，2022年遞延收益中余額10萬元。2023年將剩余10萬元支付給科研院所。請問老師，匯算清繳需要填A(yù)105020嗎？
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2023-05-26
支付外聘人員的工資怎么做分錄，是事業(yè)單位，實(shí)行的是國庫集中支付方式
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2017-03-24
請問，國家規(guī)定的公益性捐贈支出以外的捐贈支出不得超過哪個指標(biāo)的12%？
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2021-12-21
公司是小規(guī)模納稅人，17年3月有一筆應(yīng)收賬款因?yàn)閷Ψ焦咀N所以收不回來了?，F(xiàn)在想轉(zhuǎn)核銷，應(yīng)該計入什么科目呢？可以直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出嗎？
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2019-01-08
某生產(chǎn)型外商投資企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年，該企業(yè)自行核算主營業(yè)務(wù)收入為2700萬元，其他業(yè)務(wù)收入200萬元，投資收益45萬元；扣除項目金額合計2865萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額80萬元。經(jīng)稅務(wù)師審核，發(fā)現(xiàn)下列情況： (1)“管理費(fèi)用”賬戶列支100萬元，其中：與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元；新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費(fèi)40萬元；支付給母公司的管理費(fèi)10萬元。 (2)“財務(wù)費(fèi)用”賬戶列支40萬元，其中：6月1日向非金融企業(yè)借入資金200萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營，當(dāng)年支付利息12萬元并在財務(wù)費(fèi)用賬戶中列支，同期同類銀行貸款年利率為6%。 (3)“營業(yè)外支出”賬戶列支40萬元，其中：對外捐款30萬元（
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2022-01-06
某企業(yè)為居民企業(yè)，假定2017年實(shí)現(xiàn)會計利潤總額為85萬元，其中含被投資居民企業(yè)分回的權(quán)益性投資收益17萬元（被投資居民企業(yè)所得稅稅率15%）。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，已從“營業(yè)外支出”賬戶中扣除的有以下項目：（1）交通違章罰款4萬元；（2）某大型義演贊助支出6萬元；（3）固定資產(chǎn)清理損失4萬元；（5）公益性捐款20萬元。 【要求】請計算該企業(yè)2017年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2021-01-06
請問老師我企業(yè)因商品質(zhì)量問題，需要付給對方賠償款，那我開票和確認(rèn)收入是按照正常做嗎，然后賠款應(yīng)該怎么做分錄呢，如果直接計入營業(yè)外支出會被稅局查引起補(bǔ)交稅風(fēng)險嗎？需要經(jīng)過其他應(yīng)付款科目，還是直接做營業(yè)外支出??？
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2019-11-09
某上市公司被認(rèn)定為技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)。2021年度取得主營業(yè)務(wù)收入48 000 萬元、其他業(yè)務(wù)收入2 000萬元，營業(yè)外收入1 000萬元，投資收益500萬元，發(fā)生主營 業(yè)務(wù)成本25 000萬元、其他業(yè)務(wù)成本1 000萬元、營業(yè)外支出1 500萬元、稅金及附加 4 000萬元，管理費(fèi)用3 000萬元，銷售費(fèi)用10 000萬元，財務(wù)費(fèi)用1 000萬元，實(shí)現(xiàn)年度 會計利潤總額6 000萬元。其中，具體業(yè)務(wù)如下： （6）公司取得的投資收益中包括國債利息收入200萬元，符合條件的居民企業(yè)之 間的股息收入100萬元。 計算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2022-06-20
D公司2022年度結(jié)帳前各損益類帳戶的余額如下：(15分)主營業(yè)務(wù)收入400000元（貸） 管理費(fèi)用3000元（借）主營業(yè)務(wù)成本300000元（借） 財務(wù)費(fèi)用4000元（借）營業(yè)稅金及附加2800元（借） 投資收益2000元（貸）銷售費(fèi)用6000元（借） 營業(yè)外收入3100元（貸）其他業(yè)務(wù)收入26000元（貸） 營業(yè)外支出700元（借）其他業(yè)務(wù)成本18000元（借）要求：（1）根據(jù)以上資料計算D公司本年度的利潤總額，編制相應(yīng)的會計分錄（2）計算所得稅（無納稅調(diào)整項目）并編制相應(yīng)的會計分錄
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2024-03-14
質(zhì)量賠款問題：單位由于質(zhì)量問題賠付客戶款項50000元。分錄：營業(yè)外支出50000元，貸方應(yīng)收賬款50000元，有合同、協(xié)議，質(zhì)量報告，無發(fā)票，企業(yè)所得稅前可以稅前扣除嗎
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2017-07-10
國外教練在我們平臺授課，我們支付給對方的費(fèi)用怎么做賬呢？另外我們這個肯定是美元支付的，這個需要備案什么的嗎？
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2018-08-21
地產(chǎn)公司一般納稅人，要購買 香港公司在內(nèi)地的一家子公司的100%股權(quán)，對方要求境內(nèi)交易境外支付，什么是境內(nèi)交，境外支付？
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2019-01-29
收到買模具的款，買完模具還有多出的款，是要做營業(yè)外收入嗎
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2018-07-13
您好，收到百付寶銀行進(jìn)賬0.89元走營業(yè)外收入嗎？摘要怎么寫
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2019-09-29
老師，營業(yè)外收入和其他收益科目有什么區(qū)別
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2021-12-11
老師，營業(yè)外收入和其他收益這兩個科目有什么區(qū)別
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2022-04-14
如何把上月的營業(yè)外收入調(diào)到其他收益分錄
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2019-12-20
問一下各位有沒有做外貿(mào)公司的，你們國外客戶是做到應(yīng)收款里一個客戶一個客戶的分開的，還是總的做到預(yù)收帳戶-美元戶里的？
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2019-04-12
有應(yīng)收款是外幣存在的，一定要做匯兌損益嗎？不做會怎么樣？
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2020-05-21