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老師，請(qǐng)問(wèn)填報(bào) 企業(yè)所得稅中的 “A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表” ，其中的本年利潤(rùn)虧損額是指本年利潤(rùn)虧損還是指凈利潤(rùn)虧損？？？
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2019-05-23
向其他企業(yè)的短期借款（半年），預(yù)提的利息是放在預(yù)提費(fèi)用，還是應(yīng)付利息，是不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。比如預(yù)提利息5萬(wàn)，應(yīng)該確認(rèn)多少遞延所得稅資產(chǎn)（所得稅率25%，5W*25%？）
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2014-10-15
老師請(qǐng)問(wèn):結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)收入減成本，費(fèi)用，這里有所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用不用在匯算清繳時(shí)扣除。結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)就，收入-成本-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用=利潤(rùn)。所得稅不結(jié)轉(zhuǎn)，這樣對(duì)不對(duì)？
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2020-04-21
非營(yíng)利組織在匯算清繳中A107010非營(yíng)利組織的收入免征企業(yè)所得稅一欄中輸入金額51000元后，A107040中自動(dòng)生成了小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅102.22元，但系統(tǒng)一直提醒減免所得稅錯(cuò)誤。
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2021-06-15
內(nèi)部研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)，費(fèi)用化部分500萬(wàn)，本年利潤(rùn)1000萬(wàn)，則應(yīng)納稅所得額是1000-500乘以75%，如果有資本化部分100萬(wàn)，則可抵扣暫時(shí)性差異是75萬(wàn)，但是看學(xué)習(xí)資料計(jì)算方法還是應(yīng)納稅所得額等于1000-500*75%，資本化部分不影響應(yīng)納稅所得額怎么回事
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2020-04-23
老師，我利潤(rùn)率控制在2%了，凈利潤(rùn)保持賺800每月，交200所得稅可以嗎
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2016-09-28
從事污染防治第三方企業(yè)，企業(yè)所得稅符合2019年60號(hào)優(yōu)惠，減按15%是如何計(jì)算，還能享受小規(guī)款企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
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2019-07-15
所得稅季報(bào)B類，每次季報(bào)我們所得稅都是按收入總額*7%*10%計(jì)算的，到12月份之后要按*7*25%補(bǔ)提，這是怎么回事?
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2018-12-07
老師 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)， 什么情況下會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅？什么情況下不影響應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅呢？
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2020-05-23
從事房產(chǎn)中介，主要業(yè)務(wù)為買(mǎi)賣(mài)二手房和從事房屋租賃，需要計(jì)行所得稅匯算清繳嗎？還有就是現(xiàn)在淘寶上買(mǎi)的東西，沒(méi)有發(fā)票，先按送貨單入賬，進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，調(diào)增的話就是說(shuō)還是要補(bǔ)交所得稅？
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2017-07-04
小規(guī)模公司的企業(yè)所得稅是按多少征收？與小型微利企業(yè)所得稅有啥區(qū)別？
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2018-12-04
本年利潤(rùn)減掉什么是應(yīng)納稅所得額？要把2018年帳結(jié)了，想看看交多少所得稅
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2019-03-30
企業(yè)所得稅以前年度都是虧損的，比如說(shuō)3月份盈利了，需要繳納所得稅嗎？
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2017-02-24
老師，個(gè)體工商戶，交了經(jīng)營(yíng)所得的稅，分配利潤(rùn)還要不要再交分配所得的稅
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2023-08-16
老師好匯算清繳利潤(rùn)調(diào)增30萬(wàn)，交了4000所得稅2季度所得稅報(bào)表怎么調(diào)整
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2022-07-06
請(qǐng)問(wèn)老師，合伙企業(yè)計(jì)提的經(jīng)營(yíng)所得稅在利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用里面填寫(xiě)嗎
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2025-01-07
非居民企業(yè)在我國(guó)證券交易所購(gòu)入股票取得的股息紅利交企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-15
企業(yè)以前年度預(yù)交的所得稅抵扣本年所得稅，需要調(diào)整期初未分配利潤(rùn)嗎
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2019-10-11
老師，企業(yè)所得稅，股息紅利等權(quán)益性投資所得，由分配所得的企業(yè)所在地確定繳稅，那么，如果甲給乙分配股息，是按甲的所在地嗎
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2019-10-27
老師好，1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫(xiě)利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額，因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)?quán)懦?019年所得稅匯算利潤(rùn)?quán)牛蚁雴?wèn)的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不？如果做怎樣做分錄？2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000，做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問(wèn)本期應(yīng)做計(jì)提的所得稅金額分錄對(duì)不？
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2020-07-03