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甲公司為增值稅一般納稅人，2019年10月18日，甲公司將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品用于發(fā)放職工福利。該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為60000元，不含稅售價為80000元。 此題中的應(yīng)交增值稅銷項稅怎么算，應(yīng)交稅費9稅怎么算？ 謝謝
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2019-10-26
老師，我有一個疑問，就是我司收到預(yù)付卡銷售發(fā)票，比如充值1萬，然后之后消費了5000，那這5000需要什么原始憑證嗎？還是可以直接一萬進(jìn)費用，后面消費不消費沒關(guān)系
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2020-03-28
小微企業(yè)是屬于小型的還是微型的?
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2021-03-04
計提增值稅，以及繳納增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
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2020-01-07
某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(jī)（適用增值稅稅率13%），每臺不含稅單價5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1）5日，向各大商場銷售電視機(jī)2000臺，對這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)200臺用于銷售，并支付發(fā)貨運費等費用1000元，運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費者100臺，每臺舊電視機(jī)折價500元。4）15日，購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗收入庫。5）20日，向全國運動會贈送電視機(jī)20臺。計算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2020-06-18
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
老師，外購的貨物用于集體福利或個人消費的。1、增值稅方面，不視同銷售，不用繳納增值稅，但是采購時貨物的進(jìn)項稅額不得抵扣需要轉(zhuǎn)出。2、核算所得稅時，要視同銷售，繳納企業(yè)所得稅。 這個總結(jié)有沒有問題
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2021-08-27
增值稅季報前兩個季度達(dá)到免稅額，第三個季度超過免稅額了，但是前3個季度累計銷售額不超過90萬，那第三個季度申報增值稅是否能用前兩個月剩下的免稅額度抵消完再繳稅還是說按銷售全額繳稅
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2019-10-10
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個分錄是計提本月應(yīng)交增值稅嗎
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2018-07-06
期末結(jié)轉(zhuǎn) 銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，是不是 借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅
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2018-06-13
我們當(dāng)月在異地預(yù)交了附加稅，在本地算的時候，有附加稅，可以抵減已經(jīng)預(yù)交過的附加稅嗎
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2023-10-31
增值稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)步驟下面的正確嗎月末 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）如果 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）在借方 不做任何處理如果在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到借方 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅次月 交稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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2018-01-11
（1）結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（進(jìn)銷差額） 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1000 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 600 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400 （2）結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400 　　貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 400 沒有“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）” 這個科目的話 可以直接，應(yīng)交稅費-未交增值稅么？
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2021-10-29
銷售方先給商品我們賣出貨品之后才給我們開票我們也才付錢，期間消費者可以使用銷售方的儲值卡來我們店內(nèi)消費我們結(jié)算的貨款時，要扣除消費者消費的儲值卡金額90％。我們按扣除之后的金額付款，但是銷售方開給我們的發(fā)票金額為未扣除儲值卡90%的金額。請問我方如何進(jìn)行賬務(wù)處理？我方為一般納稅人
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2017-10-31
求助，關(guān)于餐飲業(yè)的賬目問題。每日都有會員卡消費，現(xiàn)金，銀行卡，團(tuán)購，還有會員卡充值額，實收現(xiàn)金數(shù)，這些項目怎樣作賬。新手不會作賬求指導(dǎo)1、比如客戶充值500，卡內(nèi)消費金額為550元（贈送50元），如何做賬2、客戶充值會員卡的消費金額，是否計入當(dāng)天的營業(yè)額收入 3、客戶使用會員卡消費是如何做賬務(wù)處理 4、免單的怎么做賬
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2016-11-27
ktv包廂消費 酒水消費 吧臺消費怎樣做會計分錄
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2017-10-27
(1)月份終了時，進(jìn)項大于銷項，轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 (2)月份終了時，銷項大于進(jìn)項，轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 請問，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”期末余額怎么處理？
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2022-09-22
增值稅申報與增值稅報稅是一樣嗎?增值稅報稅流程?
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2021-09-07
當(dāng)月進(jìn)項增值稅大于銷項增值稅，還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2019-04-10
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，計算本月應(yīng)繳納的增值稅稅額：（1）購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批，已驗收入庫。取得增值稅專用發(fā)票，注明價款50萬元、稅額6.5萬元。另外，支付購貨運費取得增值稅專用發(fā)票，注明運輸費2萬元、稅額0.18萬元（2）購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款20萬元，稅額2.6萬元（3）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者個人購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物，取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證，支付收購價30萬元（4）購入企業(yè)自用小轎車一輛，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款15萬元，稅額1.95萬元，用支票付款（5）將本企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品捐贈給災(zāi)區(qū)，該產(chǎn)品成本價為10萬元，不含稅銷售價為18萬元（6）銷售甲商品給某商場，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款70萬元、稅額9.1萬元（7）銷售乙商品給某公司，開具普通發(fā)票，價稅合計金額為22.6萬元（8
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2022-04-06