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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-06 04:29

你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

暖暖老師 解答

2022-04-06 06:28

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
6.5+0.18+2.6+30*0.1+1.95-0.78=13.45
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是
18*0.13+0.91+3.39/1.13*0.13=3.64
應(yīng)交增值稅是3.46-13.45=-9.99
形成留底稅額

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你好,是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,沒(méi)有農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票的
2017-05-08 08:48:05
《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第八條第三款規(guī)定:納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和13%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式:進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率。 根據(jù)上述規(guī)定,一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。但是,也要注意,普通發(fā)票必須是小規(guī)模納稅人開(kāi)具的。
2016-01-16 15:38:40
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-04-06 04:29:02
: 嗯嗯,免增值稅是不是稅率可以0呢?
2017-07-06 17:22:40
可以開(kāi)的
2017-09-07 14:56:32
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