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3應(yīng)交消費(fèi)稅=25*36%+40*150/10000=9.6萬150怎么出來的
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2022-10-27
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計(jì)劃成本對存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年10月18日，甲公司將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于發(fā)放職工福利。該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為60000元，不含稅售價為80000元。 此題中的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅怎么算，應(yīng)交稅費(fèi)9稅怎么算？ 謝謝
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2019-10-26
消費(fèi)稅 三、計(jì)算分析題 1.某企業(yè)位于市區(qū)，是增值稅一般納稅人，2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸，每噸收購價3000元，共計(jì)支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒。藥酒加工完畢，企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票，注明加工費(fèi)30000元、代墊輔助材料款15000元、增值稅額5850元，加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出，取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，價款1萬元，稅款900元。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%) 要求：(1)計(jì)算本企業(yè)采購的農(nóng)產(chǎn)品可以作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅扣除的數(shù)額(2)計(jì)算酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅(3)計(jì)算企業(yè)應(yīng)該繳納的增值稅
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2021-12-30
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅稅額：（1）購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批，已驗(yàn)收入庫。取得增值稅專用發(fā)票，注明價款50萬元、稅額6.5萬元。另外，支付購貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)2萬元、稅額0.18萬元（2）購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款20萬元，稅額2.6萬元（3）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者個人購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物，取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證，支付收購價30萬元（4）購入企業(yè)自用小轎車一輛，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款15萬元，稅額1.95萬元，用支票付款（5）將本企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品捐贈給災(zāi)區(qū)，該產(chǎn)品成本價為10萬元，不含稅銷售價為18萬元（6）銷售甲商品給某商場，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款70萬元、稅額9.1萬元（7）銷售乙商品給某公司，開具普通發(fā)票，價稅合計(jì)金額為22.6萬元（8
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2022-04-06
計(jì)提增值稅，以及繳納增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
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2020-01-07
增值稅應(yīng)納稅額=增值額*稅率，與 增值稅應(yīng)納稅額=增值稅專用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，有什么區(qū)別
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2018-12-18
卷煙廠為增值稅一般納稅人，2020年5月發(fā)生業(yè)務(wù)：(1）從國外進(jìn)口一批煙絲，報關(guān)的關(guān)稅完稅價格為700萬元。(2)分期付款的方式銷售A類卷煙200箱，銷售額700萬元，合同規(guī)定當(dāng)月收取價款的60%實(shí)際收到50%(3)直接收款方式銷售B類卷煙100箱，銷售額為400萬元。(4)當(dāng)月外購一批煙絲，增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元，增值稅稅額26萬元，當(dāng)月領(lǐng)用709期于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙。外購機(jī)器設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元，增值稅稅額39萬元。當(dāng)月外購的水電燃料動力費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票，合計(jì)注明增值稅額20萬元。(6)將自產(chǎn)的200箱B類卷煙轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部，門市部當(dāng)月將其銷售，取得銷售額1000萬元。(其他相關(guān)資料：A類、B類卷煙均為甲類卷煙，甲類卷煙增值稅稅率為13%消費(fèi)稅比例稅率為56%定額稅率每箱150元；煙絲消費(fèi)稅率為30%進(jìn)口煙絲關(guān)稅稅率為10%以上銷售額和費(fèi)用均不含增值稅。)要求：根據(jù)以上資料，按序號回答以下問題，每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)，小數(shù)點(diǎn)保留兩位，單位萬元)(1)計(jì)算業(yè)務(wù)1應(yīng)繳納的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅額。(6分)(2)計(jì)算業(yè)務(wù)
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2020-07-02
增值稅申報與增值稅報稅是一樣嗎?增值稅報稅流程?
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2021-09-07
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)增值稅大于銷項(xiàng)增值稅，還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2019-04-10
（1）結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（進(jìn)銷差額） 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 1000 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 600 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400 （2）結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 400 沒有“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）” 這個科目的話 可以直接，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么？
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2021-10-29
建筑企業(yè)本月的增值稅按稅負(fù)達(dá)到后 有預(yù)繳增值稅 那本月需要交的增值稅=本月的增值稅-預(yù)繳增值稅 是這樣嗎
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2021-11-03
公司之前一直虧損，本月盈利，但累計(jì)仍是虧損。這種情況，當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎？
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2017-07-27
為什么消費(fèi)者消費(fèi)權(quán)益保護(hù)法著重保護(hù)消費(fèi)者
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2015-11-23
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，是否如下？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-06-21
白酒生產(chǎn)商為增值稅一般 稅人本眾銷售自產(chǎn)的糧食白酒5噸,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不稅銷售額為60000元,另外收取包裝物押金2260元。已知白酒的消費(fèi)稅稅率為20%，定額稅率為0.5元/500克。該廠商本月應(yīng)納
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2021-08-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2017年應(yīng)交各種稅金為增值稅350萬元，消費(fèi)稅150萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅35萬元車輛購置稅10萬元，耕地占用稅5萬元，所得稅150萬元。該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)科目余額為多少萬元？A535b545c550d685。
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2019-07-30
某白酒廠為一般納稅人，2019年3月向一小規(guī)模納稅人銷售白酒2 000千克，開具增值稅普通發(fā)票上注明含增值稅價款為93 600元，同時收取單獨(dú)核算的包裝物押金2 000元。 要求:計(jì)算該白酒廠當(dāng)月消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。
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2020-12-01
1.某企業(yè)適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,2018年8月份繳納增值稅200000元，土地增值 稅30000元，銷售產(chǎn)品繳納消費(fèi)稅150000元、資源稅20000元，8月份該企業(yè)應(yīng)記入“稅 金及附加”科目的金額為多少元。 這個應(yīng)該怎么算呢
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2019-05-02
我們白酒廠為一般納稅人2021年3月下一小規(guī)模納稅人銷售白酒，2000千克開具增值稅，普通發(fā)票上注明含增值稅價款為93,600元同時收取單獨(dú)核算的包裝物，押金2000元，要求計(jì)算該白酒廠當(dāng)月消費(fèi)稅應(yīng)納稅額
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2023-05-11