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老師，2月份進＞銷，有個結轉的減免稅額280在借方，3月份銷＞進，需要交稅，我還需要做分錄把2月份280結轉到應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅里面嗎？
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2023-03-20
我想問下，進項稅額加計抵扣的事，我在每個月沒有做分錄加計抵扣，然后這個月我要用到加計的，我直接這樣子做分錄可不可以， 借:應交稅費轉出未交增值稅 貸:其他收益 應交稅費待抵扣進項稅額
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2020-12-01
老師你好，我想問一下如果銷項跟進銷、待抵扣進項稅額，轉出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的，我應該如何把他們調平
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2019-06-19
房地產企業(yè)，認證的進項發(fā)票稅額均未抵扣，每個月需要把做的進項稅額從應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉到應交稅費-轉出多交增值稅科目嗎
1/1076
2018-07-19
老師，這個月交上個月的增值稅 借應交稅費～未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧？ 我剛到一個新單位，用的是 應交稅費～已交稅費 這樣是不是不行？
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2020-06-12
本單位是門診，做活動免掛號費，掛號費10元免費也要確認收入？
1/984
2018-09-20
我公司是制造業(yè)一般納稅人，月末增值稅的貸方余額就是本月應交而未交的增值稅，把他轉到未交增值稅科目里，對嗎？營業(yè)稅金及附加這個科目里只核算城建稅、教育費附加、地方教育費附加等一些地稅嗎？如果是，我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢？
1/1207
2017-02-17
我是一般納稅 本月交上月的增值稅，（借：應交增值-末交增值稅 貸：銀行存款）我上個月的分錄是不是應該這樣做（借：應交稅費-應交增值-轉出末交增值稅 貸：應交稅費-末交增值稅）
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2018-07-09
之前有一部分未認證的進項票已做賬，本月認證了，摘要怎么寫？分錄：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額分錄對嗎？
1/1670
2018-07-11
小規(guī)模納稅人，5月末結賬，應交稅費應交增值稅是否不用管，季度末未超過30萬，一次轉入營業(yè)外收入，超過30萬，借:應交稅費應交增值稅，貸銀行存款
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2019-06-18
小規(guī)模納稅人按季報稅，每個月計提增值稅：借：主營業(yè)收入 應交稅金-應交增值稅-應交銷項稅 貸：銀行存款，但是一個季度主營業(yè)收入未達到45萬元，所以不用交增值稅，這個季度已計提的增值稅要怎么處理？分錄怎么做？
1/1580
2021-08-25
老師，請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過轉出多交增值稅到進項稅里嗎？ 借：應交增值稅—轉出多交增值稅 貸：應交增值稅—銷項稅額 借：應交增值稅—進項稅額 貸：應交增值稅—轉出多交增值稅 請問這樣做對嗎？
4/1297
2019-05-14
老師老師應交稅費 應交增值稅-銷項稅額期末不是結轉到應交稅費未交增值稅嗎？為什么我用那個快賬軟件沒看到有這一步的？不是自動結轉的么
3/347
2020-11-25
老師您好，由于去年申報增值稅未填已補交欠稅，今年增值申報扣款時老顯示有多交稅款實際沒有多交，下月網上申報填那里可以不再顯示有多交稅款
2/870
2020-11-19
房地產小規(guī)模納稅人一個季度開票未超過30萬要交增值稅嗎？
1/560
2019-10-09
房地產預收的首付款（未開預收零稅率發(fā)票）需要預交增值稅嗎？
1/845
2022-02-22
月末結轉利潤的時候要把未交的增值稅也結到利潤里面去嗎
1/1044
2017-03-06
老師，年底進項稅額大于銷項稅額要結轉到未交增值稅借方嗎
1/836
2023-03-03
未開增值稅發(fā)票要交納城市維護建設稅、教育費、地方教育費嗎？
1/1043
2018-12-11
講未達起征點的增值稅轉入營業(yè)外收入，需要交企業(yè)所得稅嗎？
1/3650
2017-07-27