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小規(guī)模納稅人，5月末結(jié)賬，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是否不用管，季度末未超過30萬，一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，超過30萬，借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款
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2019-06-18
我想問下，進(jìn)項稅額加計抵扣的事，我在每個月沒有做分錄加計抵扣，然后這個月我要用到加計的，我直接這樣子做分錄可不可以， 借:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項稅額
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2020-12-01
老師你好，我想問一下如果銷項跟進(jìn)銷、待抵扣進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的，我應(yīng)該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費科目是否正確，怎么根據(jù)增值稅稅申報表填列呢？增值稅申報表銷項稅額，進(jìn)項稅額，上期留底（有或無），期末留底（有或無），應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫出科目余額表的銷項稅額，進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅期初余額，本年累計，期末余額呢？
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2019-04-29
房地產(chǎn)企業(yè)，認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票稅額均未抵扣，每個月需要把做的進(jìn)項稅額從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師，這個月交上個月的增值稅 借應(yīng)交稅費～未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧？ 我剛到一個新單位，用的是 應(yīng)交稅費～已交稅費 這樣是不是不行？
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2020-06-12
老師，請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項稅里嗎？ 借：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅—銷項稅額 借：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問這樣做對嗎？
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2019-05-14
我公司是制造業(yè)一般納稅人，月末增值稅的貸方余額就是本月應(yīng)交而未交的增值稅，把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里，對嗎？營業(yè)稅金及附加這個科目里只核算城建稅、教育費附加、地方教育費附加等一些地稅嗎？如果是，我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢？
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2017-02-17
老師，2月份進(jìn)＞銷，有個結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方，3月份銷＞進(jìn)，需要交稅，我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎？
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2023-03-20
老師老師應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-銷項稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅嗎？為什么我用那個快賬軟件沒看到有這一步的？不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25
老師您好，由于去年申報增值稅未填已補(bǔ)交欠稅，今年增值申報扣款時老顯示有多交稅款實際沒有多交，下月網(wǎng)上申報填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
我是一般納稅 本月交上月的增值稅，（借：應(yīng)交增值-末交增值稅 貸：銀行存款）我上個月的分錄是不是應(yīng)該這樣做（借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-末交增值稅）
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2018-07-09
增值稅稅負(fù)率＝應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
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2023-01-11
小規(guī)模納稅人按季報稅，每個月計提增值稅：借：主營業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項稅 貸：銀行存款，但是一個季度主營業(yè)收入未達(dá)到45萬元，所以不用交增值稅，這個季度已計提的增值稅要怎么處理？分錄怎么做？
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2021-08-25
繳納附加稅增值稅呢會計分錄，前年的會計分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該：借：應(yīng)交稅金～城建稅 其他應(yīng)交款～教育附加 其他應(yīng)交款～地方教育 貸：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅～未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
稅務(wù)局代開發(fā)票運費3200繳納30%增值稅93.2，未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點？附加稅起征點？
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2019-04-24
小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅，月銷售額超過10萬，季度銷售額未超過30萬，可以免交增值稅嗎？
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2020-09-30
為什么增值稅申報表中本期已繳稅額累計金額與明細(xì)賬上未交增值稅的借方累計金額不一致
1/1164
2018-05-25
房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人一個季度開票未超過30萬要交增值稅嗎？
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2019-10-09
房地產(chǎn)預(yù)收的首付款（未開預(yù)收零稅率發(fā)票）需要預(yù)交增值稅嗎？
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2022-02-22