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老師，請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過轉出多交增值稅到進項稅里嗎？ 借：應交增值稅—轉出多交增值稅 貸：應交增值稅—銷項稅額 借：應交增值稅—進項稅額 貸：應交增值稅—轉出多交增值稅 請問這樣做對嗎？
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2019-05-14
我是一般納稅 本月交上月的增值稅，（借：應交增值-末交增值稅 貸：銀行存款）我上個月的分錄是不是應該這樣做（借：應交稅費-應交增值-轉出末交增值稅 貸：應交稅費-末交增值稅）
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2018-07-09
我想問下，進項稅額加計抵扣的事，我在每個月沒有做分錄加計抵扣，然后這個月我要用到加計的，我直接這樣子做分錄可不可以， 借:應交稅費轉出未交增值稅 貸:其他收益 應交稅費待抵扣進項稅額
1/583
2020-12-01
老師你好，我想問一下如果銷項跟進銷、待抵扣進項稅額，轉出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的，我應該如何把他們調平
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2019-06-19
小規(guī)模納稅人按季報稅，每個月計提增值稅：借：主營業(yè)收入 應交稅金-應交增值稅-應交銷項稅 貸：銀行存款，但是一個季度主營業(yè)收入未達到45萬元，所以不用交增值稅，這個季度已計提的增值稅要怎么處理？分錄怎么做？
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2021-08-25
增值稅稅負率＝應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
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2023-01-11
繳納附加稅增值稅呢會計分錄，前年的會計分錄漏了。怎么補賬調整啊。 原分錄應該：借：應交稅金～城建稅 其他應交款～教育附加 其他應交款～地方教育 貸：銀行存款 借：應交增值稅～未交增值稅 貸銀行存款
1/1312
2019-04-28
房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人一個季度開票未超過30萬要交增值稅嗎？
1/560
2019-10-09
房地產(chǎn)預收的首付款（未開預收零稅率發(fā)票）需要預交增值稅嗎？
1/845
2022-02-22
月末結轉利潤的時候要把未交的增值稅也結到利潤里面去嗎
1/1044
2017-03-06
老師，年底進項稅額大于銷項稅額要結轉到未交增值稅借方嗎
1/836
2023-03-03
未開增值稅發(fā)票要交納城市維護建設稅、教育費、地方教育費嗎？
1/1043
2018-12-11
講未達起征點的增值稅轉入營業(yè)外收入，需要交企業(yè)所得稅嗎？
1/3650
2017-07-27
老師您好，我們接受增值稅普票，一筆收入來了，怎么記賬呢，考慮未來交稅 季度增值稅，怎么做憑證
1/636
2018-11-02
取得了增值稅專票但還未進行抵扣認證，取得時已入借方應交稅費----增值稅（進項），這月不認證可以嗎
5/576
2017-06-22
老師，月末進項大于銷項稅額，結轉增值稅到了未交增值稅在借方，那我這個月計提的附征稅怎么辦？
1/545
2019-05-09
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
1/965
2017-09-23
老師 在用友系統(tǒng)里轉出未交增值稅 是自動轉還是要自己做的
2/1116
2016-01-05
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額，實際也不留抵，怎樣調成0
4/603
2019-02-12
一般納稅人企業(yè)，月末應繳未交增值稅，怎么結轉？怎么確認稅額
1/1282
2018-05-15