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老師你好，我想問一下如果銷項跟進銷、待抵扣進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的，我應(yīng)該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
之前有一部分未認證的進項票已做賬，本月認證了，摘要怎么寫？分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額分錄對嗎？
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人，5月末結(jié)賬，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是否不用管，季度末未超過30萬，一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，超過30萬，借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款
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2019-06-18
房地產(chǎn)企業(yè)，認證的進項發(fā)票稅額均未抵扣，每個月需要把做的進項稅額從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師，這個月交上個月的增值稅 借應(yīng)交稅費～未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧？ 我剛到一個新單位，用的是 應(yīng)交稅費～已交稅費 這樣是不是不行？
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2020-06-12
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費科目是否正確，怎么根據(jù)增值稅稅申報表填列呢？增值稅申報表銷項稅額，進項稅額，上期留底（有或無），期末留底（有或無），應(yīng)退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額，進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅期初余額，本年累計，期末余額呢？
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2019-04-29
老師，請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進項稅里嗎？ 借：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅—銷項稅額 借：應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問這樣做對嗎？
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2019-05-14
我公司是制造業(yè)一般納稅人，月末增值稅的貸方余額就是本月應(yīng)交而未交的增值稅，把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里，對嗎？營業(yè)稅金及附加這個科目里只核算城建稅、教育費附加、地方教育費附加等一些地稅嗎？如果是，我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢？
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2017-02-17
老師，2月份進＞銷，有個結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方，3月份銷＞進，需要交稅，我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎？
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2023-03-20
房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人一個季度開票未超過30萬要交增值稅嗎？
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2019-10-09
房地產(chǎn)預(yù)收的首付款（未開預(yù)收零稅率發(fā)票）需要預(yù)交增值稅嗎？
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2022-02-22
月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候要把未交的增值稅也結(jié)到利潤里面去嗎
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2017-03-06
老師，年底進項稅額大于銷項稅額要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
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2023-03-03
未開增值稅發(fā)票要交納城市維護建設(shè)稅、教育費、地方教育費嗎？
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2018-12-11
講未達起征點的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-07-27
老師您好，我們接受增值稅普票，一筆收入來了，怎么記賬呢，考慮未來交稅 季度增值稅，怎么做憑證
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2018-11-02
取得了增值稅專票但還未進行抵扣認證，取得時已入借方應(yīng)交稅費----增值稅（進項），這月不認證可以嗎
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2017-06-22
老師，月末進項大于銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到了未交增值稅在借方，那我這個月計提的附征稅怎么辦？
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2019-05-09
增值稅稅負率＝應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
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2023-01-11
老師老師應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-銷項稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅嗎？為什么我用那個快賬軟件沒看到有這一步的？不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25