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小規(guī)模納稅人，5月末結賬，應交稅費應交增值稅是否不用管，季度末未超過30萬，一次轉入營業(yè)外收入，超過30萬，借:應交稅費應交增值稅，貸銀行存款
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2019-06-18
房地產(chǎn)企業(yè)，認證的進項發(fā)票稅額均未抵扣，每個月需要把做的進項稅額從應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉到應交稅費-轉出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師，這個月交上個月的增值稅 借應交稅費～未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧？ 我剛到一個新單位，用的是 應交稅費～已交稅費 這樣是不是不行？
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2020-06-12
老師，請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過轉出多交增值稅到進項稅里嗎？ 借：應交增值稅—轉出多交增值稅 貸：應交增值稅—銷項稅額 借：應交增值稅—進項稅額 貸：應交增值稅—轉出多交增值稅 請問這樣做對嗎？
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2019-05-14
我想知道我的科目余額表的應交稅費科目是否正確，怎么根據(jù)增值稅稅申報表填列呢？增值稅申報表銷項稅額，進項稅額，上期留底（有或無），期末留底（有或無），應退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額，進項稅額，轉出未交增值稅，未交增值稅期初余額，本年累計，期末余額呢？
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2019-04-29
增值稅稅負率＝應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
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2023-01-11
我想問下，進項稅額加計抵扣的事，我在每個月沒有做分錄加計抵扣，然后這個月我要用到加計的，我直接這樣子做分錄可不可以， 借:應交稅費轉出未交增值稅 貸:其他收益 應交稅費待抵扣進項稅額
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2020-12-01
老師你好，我想問一下如果銷項跟進銷、待抵扣進項稅額，轉出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的，我應該如何把他們調平
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2019-06-19
我公司是制造業(yè)一般納稅人，月末增值稅的貸方余額就是本月應交而未交的增值稅，把他轉到未交增值稅科目里，對嗎？營業(yè)稅金及附加這個科目里只核算城建稅、教育費附加、地方教育費附加等一些地稅嗎？如果是，我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢？
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2017-02-17
繳納附加稅增值稅呢會計分錄，前年的會計分錄漏了。怎么補賬調整啊。 原分錄應該：借：應交稅金～城建稅 其他應交款～教育附加 其他應交款～地方教育 貸：銀行存款 借：應交增值稅～未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
老師，2月份進＞銷，有個結轉的減免稅額280在借方，3月份銷＞進，需要交稅，我還需要做分錄把2月份280結轉到應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅里面嗎？
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2023-03-20
老師老師應交稅費 應交增值稅-銷項稅額期末不是結轉到應交稅費未交增值稅嗎？為什么我用那個快賬軟件沒看到有這一步的？不是自動結轉的么
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2020-11-25
老師您好，由于去年申報增值稅未填已補交欠稅，今年增值申報扣款時老顯示有多交稅款實際沒有多交，下月網(wǎng)上申報填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人一個季度開票未超過30萬要交增值稅嗎？
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2019-10-09
房地產(chǎn)預收的首付款（未開預收零稅率發(fā)票）需要預交增值稅嗎？
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2022-02-22
月末結轉利潤的時候要把未交的增值稅也結到利潤里面去嗎
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2017-03-06
老師，年底進項稅額大于銷項稅額要結轉到未交增值稅借方嗎
1/836
2023-03-03
未開增值稅發(fā)票要交納城市維護建設稅、教育費、地方教育費嗎？
1/1043
2018-12-11
講未達起征點的增值稅轉入營業(yè)外收入，需要交企業(yè)所得稅嗎？
1/3650
2017-07-27
老師您好，我們接受增值稅普票，一筆收入來了，怎么記賬呢，考慮未來交稅 季度增值稅，怎么做憑證
1/636
2018-11-02