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老師你好，我想問(wèn)一下如果銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)銷(xiāo)、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來(lái)的，我應(yīng)該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確，怎么根據(jù)增值稅稅申報(bào)表填列呢？增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，上期留底（有或無(wú)），期末留底（有或無(wú)），應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫(xiě)出科目余額表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅期初余額，本年累計(jì)，期末余額呢？
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2019-04-29
房地產(chǎn)企業(yè)，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額均未抵扣，每個(gè)月需要把做的進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師，這個(gè)月交上個(gè)月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)～未見(jiàn)增值稅 貸銀行存款 是這個(gè)分錄對(duì)吧？ 我剛到一個(gè)新單位，用的是 應(yīng)交稅費(fèi)～已交稅費(fèi) 這樣是不是不行？
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2020-06-12
我公司是制造業(yè)一般納稅人，月末增值稅的貸方余額就是本月應(yīng)交而未交的增值稅，把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里，對(duì)嗎？營(yíng)業(yè)稅金及附加這個(gè)科目里只核算城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等一些地稅嗎？如果是，我不明白營(yíng)業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢？
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2017-02-17
老師，2月份進(jìn)＞銷(xiāo)，有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方，3月份銷(xiāo)＞進(jìn)，需要交稅，我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎？
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2023-03-20
老師，請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過(guò)轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎？ 借：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎？
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2019-05-14
我是一般納稅 本月交上月的增值稅，（借：應(yīng)交增值-末交增值稅 貸：銀行存款）我上個(gè)月的分錄是不是應(yīng)該這樣做（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅）
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2018-07-09
老師老師應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎？為什么我用那個(gè)快賬軟件沒(méi)看到有這一步的？不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25
老師您好，由于去年申報(bào)增值稅未填已補(bǔ)交欠稅，今年增值申報(bào)扣款時(shí)老顯示有多交稅款實(shí)際沒(méi)有多交，下月網(wǎng)上申報(bào)填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票未超過(guò)30萬(wàn)要交增值稅嗎？
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2019-10-09
房地產(chǎn)預(yù)收的首付款（未開(kāi)預(yù)收零稅率發(fā)票）需要預(yù)交增值稅嗎？
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2022-02-22
月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候要把未交的增值稅也結(jié)到利潤(rùn)里面去嗎
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2017-03-06
老師，年底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
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2023-03-03
未開(kāi)增值稅發(fā)票要交納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)嗎？
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2018-12-11
講未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-07-27
小規(guī)模納稅人按季報(bào)稅，每個(gè)月計(jì)提增值稅：借：主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：銀行存款，但是一個(gè)季度主營(yíng)業(yè)收入未達(dá)到45萬(wàn)元，所以不用交增值稅，這個(gè)季度已計(jì)提的增值稅要怎么處理？分錄怎么做？
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2021-08-25
增值稅稅負(fù)率＝應(yīng)交增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎？ 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷(xiāo)售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷(xiāo)售金額】還是【利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入】？
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2023-01-11
老師您好，我們接受增值稅普票，一筆收入來(lái)了，怎么記賬呢，考慮未來(lái)交稅 季度增值稅，怎么做憑證
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2018-11-02
取得了增值稅專(zhuān)票但還未進(jìn)行抵扣認(rèn)證，取得時(shí)已入借方應(yīng)交稅費(fèi)----增值稅（進(jìn)項(xiàng)），這月不認(rèn)證可以嗎
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2017-06-22