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增值稅確認(rèn)申報(bào)時(shí)申報(bào)失敗，原因:本期申報(bào)表（附列資料四）第8行“本期發(fā)生額”列為6374.09元，本期申報(bào)表（附列資料二）第12欄稅額42493.97。（加計(jì)抵減臺(tái)賬）上期第8欄“期末可計(jì)提額”為0.01元。
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2019-11-12
您好老師，請(qǐng)問(wèn)填報(bào)留底退稅表時(shí)：“2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：填寫(xiě)納稅人對(duì)應(yīng)屬期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。”應(yīng)該填啥，例如我2020年7至12月這段時(shí)間符合條件，12月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，7至12月的抵扣額是100萬(wàn)，我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)？
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2021-01-09
公司上月申請(qǐng)了增值稅留抵退稅，款已到對(duì)公賬戶，怎么入賬
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2019-12-22
我單位更正3、4月份增值稅，更正后3月份有欠稅，4月份有留抵，用4月的留抵抵了一部分欠的稅后，用銀行存款補(bǔ)繳了剩余的欠稅，4月份又有一部分退稅，這個(gè)應(yīng)該如何下賬
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2019-05-30
房地產(chǎn)新項(xiàng)目允許扣除的土地價(jià)款而引起的稅金部分如何做分錄？如不做分錄，申報(bào)表的中留抵稅款與帳面數(shù)就不一致了
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2019-06-11
12月份進(jìn)項(xiàng)少驗(yàn)票了，和稅務(wù)局報(bào)備后和1月份進(jìn)行的合并報(bào)稅，在2月份將稅款補(bǔ)繳完，現(xiàn)在報(bào)2月份的稅時(shí)，欠繳稅款那欄加上已繳稅款欄與進(jìn)項(xiàng)留底那欄正好想等，可是因顯示有留底在最后當(dāng)月應(yīng)納稅額那為0了，這個(gè)怎么填這表呢
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2015-03-04
老師增值稅有留抵沒(méi)有繳款，是不是打印不出增值稅完稅憑證
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2019-11-05
老師，今年12月增值稅的留抵稅可以延續(xù)到明年用嗎，公司這個(gè)月不開(kāi)票出去，別人開(kāi)票給我們，進(jìn)項(xiàng)稅額多了可以留明年用嗎
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2023-12-14
增值稅的稅負(fù)怎么計(jì)算，可以把所有的進(jìn)項(xiàng)都進(jìn)行認(rèn)證，商貿(mào)公司多余的進(jìn)行留抵可以嗎
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2020-06-09
老師，我這個(gè)月要開(kāi)票2萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅2300.88元，我們單位有留抵稅金9萬(wàn)多的，我這個(gè)月要叫附加稅嗎
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2019-06-09
進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)勾選完成，但之后兩個(gè)月沒(méi)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅，勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)變成留抵稅，我還可以在勾選平臺(tái)撤銷勾選嗎？
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2021-12-15
公司有130838.49進(jìn)項(xiàng)稅要做轉(zhuǎn)出，但這前一直做了留抵稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出，已經(jīng)抵掉了10000元，那個(gè)申報(bào)表怎么填，
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2018-10-15
公司取得的專用發(fā)票多，留抵多，但是想交點(diǎn)兒增值稅，該怎么操作？
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2018-10-11
老師請(qǐng)問(wèn)，我去年年底有留抵進(jìn)項(xiàng)稅，但這一部分留抵稅是因?yàn)橘?gòu)買了固定資產(chǎn)產(chǎn)生的，今年用來(lái)抵扣后導(dǎo)致全年的增值稅稅負(fù)偏低，這樣會(huì)有危險(xiǎn)嗎？固定資產(chǎn)的稅會(huì)不會(huì)影響正常的銷售稅負(fù)？
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2020-12-30
這個(gè)月購(gòu)稅控盤(pán)的那1050這個(gè)沒(méi)有銷項(xiàng)來(lái)抵扣，在申報(bào)表上要填寫(xiě)留抵稅款105，那后面這筆抵減分錄是不是也要這個(gè)月做完
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2017-04-06
老師，留抵退稅是所以企業(yè)都能退嗎？飼料加工企業(yè)算制造業(yè)嗎？
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2022-04-08
我想問(wèn)一下就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做，還有進(jìn)項(xiàng)留抵稅的的？
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2019-10-04
收到退水利基金和增值稅留抵稅退回怎么入賬？是營(yíng)業(yè)外收入？
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2022-05-07
老師 我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅有留底稅額 所以這個(gè)月沒(méi)抵扣專票 我需要寫(xiě)什么分錄不
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2020-07-10
5月開(kāi)了一張銷售發(fā)票4萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)都很大，只有二張小的1000左右，如果用這2張稅負(fù)率超過(guò)1.5，如果用大的進(jìn)項(xiàng)就要留抵，怎么做比較合適
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2020-06-02