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想請(qǐng)教一下，公司既有掛靠（我們拿材料和勞務(wù)公司直接同甲方簽），然后又有自己的建筑公司做自營(yíng)和被掛靠，這種怎么設(shè)置科目，就一套賬
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2022-03-05
老師您好，請(qǐng)教一下，我資質(zhì)不夠掛靠了別人公司，現(xiàn)在要撥款，我交了材料票，公司還要收10%的稅金，2%的企業(yè)所得稅，2.5%的個(gè)人所得稅，你看合理嗎？
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2018-11-17
老師 請(qǐng)教下，平時(shí)公司食堂采購(gòu)的食材、開(kāi)會(huì)買的水果這兩種是集體福利，中秋發(fā)的月餅這是個(gè)人福利，這三種福利在賬務(wù)處理時(shí)要分開(kāi)嗎？
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2019-09-24
2021注會(huì)教材34頁(yè)未確認(rèn)融資費(fèi)用分?jǐn)偙碇?，倒?shù)第二期應(yīng)付本金余額為818251.63，最末一期應(yīng)付本金減少額怎么是818251.61？這樣賬面上不是會(huì)余0.02嗎？
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2021-04-15
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅里面，是不是只有財(cái)產(chǎn)租賃的租金需要扣減800，其余都是按比例扣除，但是教材上寫的勞動(dòng)報(bào)酬，稿酬，特許權(quán)也需要扣除800
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2019-05-06
教材中例題8的第二，2月發(fā)生修理費(fèi)1000，為什么2月的應(yīng)納稅額是減800乘10%的，而不是（4500-800）×（1-20%）×10% 判斷那個(gè)扣除不是看收入是否大于4000么？
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2018-07-08
請(qǐng)教老師，食品類的公司，怎么計(jì)算原材料損耗的成本，因?yàn)楸P存太細(xì)碎了，沒(méi)有辦法經(jīng)常盤存，所以想問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有什么比例類的計(jì)算型損耗
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2024-06-06
對(duì)于持卡人違約逾期未還款的行為，又說(shuō)發(fā)卡機(jī)構(gòu)與持卡人協(xié)議是否收取違約金，又說(shuō)由發(fā)卡機(jī)構(gòu)自主決定，哪個(gè)才是真的？是教材出現(xiàn)的bug嗎？
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2021-04-08
尊敬的老師，咨詢一下，我是一家礦石加工行業(yè)，材料是對(duì)方提供的，對(duì)于成本這塊，應(yīng)該用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本比較合適？謝謝指教！
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2021-07-03
請(qǐng)問(wèn)2020版中級(jí)會(huì)計(jì)教材第17章資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)例17-5補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備是怎么提的，怎么能提個(gè)70萬(wàn)出來(lái)，不能理解。請(qǐng)老師解惑，謝謝。
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2020-04-13
一項(xiàng)業(yè)務(wù)前幾年一直未建賬，項(xiàng)目會(huì)計(jì)材料有些已經(jīng)沒(méi)辦法核對(duì)，現(xiàn)在想建賬，可以建賬嘛？怎么建賬？起初余額該怎么確定？還請(qǐng)各位老師指教
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2021-10-12
老師，您好！請(qǐng)教下：例如我們承包工程10個(gè)點(diǎn)的稅，含稅收入是3萬(wàn)，材料費(fèi)是16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票可以抵扣嗎？能抵扣多少合適呀？關(guān)鍵是我留抵稅很多
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2019-06-15
那什么情況下產(chǎn)生的暫時(shí)性差異才會(huì)影響，無(wú)形資產(chǎn)不是資產(chǎn)嗎？教材又說(shuō)資產(chǎn)的暫時(shí)性差異要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債
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2020-03-24
關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)的銷售產(chǎn)生的凈收益，教材書上的例題是計(jì)入資產(chǎn)處置損益，但學(xué)堂老師的課程講得卻是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，到底哪個(gè)是正確的？
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2019-03-11
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，今年我報(bào)考了中級(jí)財(cái)管，現(xiàn)我手里只有財(cái)管教材，我還要準(zhǔn)備些習(xí)題資料什么的，請(qǐng)老師幫我推薦一份合適的習(xí)題吧，我基礎(chǔ)一般。
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2018-06-26
請(qǐng)教老師，會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中，1、建造自用辦公樓，購(gòu)進(jìn)的工程物資進(jìn)項(xiàng)稅額也需要6-4分嗎？ 2、領(lǐng)用原材料，進(jìn)項(xiàng)稅額剩余的40%也得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2019-07-02
您好！老師！企業(yè)計(jì)劃出租但是尚未出租的土地使用權(quán)是投資性房地產(chǎn)嗎？ 教材上說(shuō)持有以備出租的空置建筑物可以確認(rèn)為投資性當(dāng)?shù)禺a(chǎn)
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2021-07-28
本來(lái)就是免稅的，免稅農(nóng)產(chǎn)品，是怎么計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢，發(fā)生非正常損失，這個(gè)內(nèi)容有沒(méi)有在稅法1教材中有講啊，哪一章哪一節(jié)啊
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2025-05-04
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)下，我們是一所少兒校外英語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校，經(jīng)常買些輔導(dǎo)教材書，一般都一仟元以上，有的可達(dá)三仟元，這些書可否列為固定資產(chǎn)？謝謝。
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2021-03-09
在建工程領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)商品時(shí)有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額百分之四十轉(zhuǎn)出，教材上指出自用于應(yīng)稅項(xiàng)目不視同銷售，這里的解析為什么涉及到消費(fèi)稅？
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2019-01-17