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請問小規(guī)模納稅人季度超出9萬怎么做喃？怎樣報國稅？還有就是地稅是按月報教育附加等的，，季度報國稅請問怎樣報喃？謝謝老師
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2017-12-17
（1）計算業(yè)務(wù)（1）的銷項稅額。 （2）計算業(yè)務(wù)（2）的銷項稅額。 （3）計算業(yè)務(wù)（3）的銷項稅額。 （4）計算業(yè)務(wù)（4）的銷項稅額。 （5）計算業(yè)務(wù)（5）應(yīng)繳納的增值稅。 （6）計算業(yè)務(wù)（6）進(jìn)口輕型商用客車應(yīng)繳納的增值稅。 （8）計算業(yè)務(wù)（8）購進(jìn)汽油、礦泉水可抵扣的進(jìn)項稅額。 （9）計算該公司7 月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅。 （10）計算該公司7 月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加合計金額。
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2023-12-31
（1）實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4700萬元，出租設(shè)備取得租金收入300萬元，取得到期國債利息收入 135萬元，接受丙企業(yè)捐贈原材料- -批 ,收到丙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票，其上注明價款100萬元，稅款13萬元; （2）與銷售收入相配比的銷售成本為2500萬元,實際繳納增值稅300萬元,消費稅6萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加30.6萬元; （3）銷售費用為1000萬元，其中廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費合計780萬元; （4）管理費用為800萬元，其中業(yè)務(wù)招待費50萬元; （5）財務(wù)費用為80萬元，其中包括向非金融機(jī)構(gòu)借入- -年期借款的利息支出30萬元，年利率 是10% (同期同類銀行貸款的年利率為6%); （6）營業(yè)外支出為176萬元，其中直接向當(dāng)?shù)鼐蠢显壕栀浿С?0萬元,稅收滯納金支出10萬元，環(huán)保局罰款支出5萬元，企業(yè)之間的違約金支出s萬元。 （7）已計入成本、費用的實發(fā)工資總額為200萬元,撥付職工福利費28萬元，職工工會經(jīng)費6萬元，職工教育經(jīng)費18萬元。
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2022-06-14
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入600萬元(計入其他業(yè)務(wù)收入),直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費用100萬元; (3)取得國債利息收入30萬元; (4)鏈?zhǔn)圪M用1500萬元,其中廣告費1300萬元; (5)管理費用900萬元,其中業(yè)務(wù)招待費90萬元; (6)財務(wù)費用85萬元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付的年利息40萬元(金融企業(yè)同期同類貸款的利率5.8%); (7)實發(fā)工資560萬元,撥繳工會經(jīng)費14萬元,實際發(fā)生職工福利費85萬元,職工教育經(jīng)費20萬元,均已計入相關(guān)的成本,費用; (8)營業(yè)外支出350萬元,其中包括通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款160萬元。(其他相關(guān)資料:取得的相關(guān)票據(jù)均通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，不考慮地方教育附加） 應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2023-12-17
請問，現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了，增值稅都在國稅交嗎？是不是只有城建，教育附加，印花和個人所得稅在地稅繳納，其他的都在國稅
1/619
2016-11-18
今年2月起，月銷售額低于10萬的免兩項教育費附加，一般納稅人若月銷售額低于10萬，享受這個政策么？還是只針對小規(guī)模企業(yè)？
2/1171
2016-07-04
您好老師，小規(guī)模納稅人季末銷售額未達(dá)到30萬，對應(yīng)的兩項教育附加減免了，那城建稅附加要繳納嗎，如果不繳納，申報的時候第8欄減免性質(zhì)代碼應(yīng)該選哪個，謝謝老師
1/734
2019-07-09
老師：建筑類小規(guī)模納稅人，這個按次交的增值稅、城建稅、教育附加應(yīng)該怎么交？目前還沒接到工程，需要交嗎，如果需要交，是零申報嗎？
1/306
2022-01-13
老師，新手小白，自家企業(yè)，現(xiàn)在不會算里稅費跟管理費。 掛靠公司，現(xiàn)在進(jìn)賬100萬支票，增值稅稅率3%，管理費3個點，城建稅，教育費附加，所得稅都如何算
1/1182
2019-12-13
科目匯總表時應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅 （應(yīng)交教育附加）最后都得在應(yīng)交稅費里？ 做"T"型賬戶應(yīng)該分開寫還是都統(tǒng)一到應(yīng)交稅費
1/2516
2020-07-23
公司是一般納稅人，享受了地稅，每月收入沒有超過3萬元，可免征教育附加和，水利建設(shè)基金的政策，現(xiàn)在國稅交了459元，地稅享受了這個減免的話要做賬嗎，印花稅我申報了0.95元，但是地稅系統(tǒng)沒扣，這些具體的分錄怎么做
1/1140
2018-01-14
您好老師，小規(guī)模納稅人季末銷售額未達(dá)到30萬，對應(yīng)的兩項教育附加減免了，那城建稅附加要繳納嗎，如果不繳納，申報的時候第8欄減免性質(zhì)代碼應(yīng)該選哪個，謝謝老師
1/526
2019-07-09
某員工2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為40000元，每月減除費用5000元，“三險一金”等專項扣除為4500元，享受子女教育附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項附加扣除2000元，沒有減免收入及減免稅額等情況.，另外該員工在三月份取得稿酬所得50000元。計算（1）2019年各月各月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額；（2）計算勞務(wù)報酬所得應(yīng)預(yù)扣的稅額（3）計算2019年匯算清繳稅額
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2022-11-14
開了5000的普票， 當(dāng)時我做 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸增值稅,再借 增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入-減免那原來還要計提 借主營業(yè)務(wù)及附加稅， 貸水利 貸教育附 加 貸 地教！這幾個還要計提做分錄錄憑證嗎！
1/461
2019-03-09
請問今年考過初級證的用參加繼續(xù)教育嗎
1/245
2019-11-20
我今年考過初級了，繼續(xù)教育還需要參加嗎
1/736
2019-11-03
老師會計繼續(xù)教育是不是現(xiàn)在必須得參加
1/414
2021-12-16
請問學(xué)習(xí)教育費用要怎么入賬
1/476
2019-11-22
個稅中子女教育每年扣12000，每個月扣1000，那如果一個子女全年教育費假如是1萬塊，那到時候也是扣掉1萬塊嗎？，還是說都有12000扣？？？
1/1410
2020-07-14
老師，你好，單位會計的繼續(xù)教育費怎么做賬
3/1724
2020-06-19