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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-09 09:55

你好，是小規(guī)模納稅人開具了5000的普通發(fā)票？

天天向上 追問

2019-03-09 10:00

是的

天天向上 追問

2019-03-09 10:01

減免在哪個(gè)科目下面增加，2月就開了一張5000的普票，1月開了蠻多超過30w了

鄒老師 解答

2019-03-09 10:04

你好，你單位增值稅是按月申報(bào)？ 
如果是按月申報(bào)，2月份這樣做分錄 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；營(yíng)業(yè)外收入

天天向上 追問

2019-03-09 10:19

增值稅按季度申報(bào)的，地稅按月

鄒老師 解答

2019-03-09 10:20

你好，季度申報(bào)，你第一個(gè)月都超過30萬(wàn) 了，季度超過30萬(wàn)，增值稅是不免征的

天天向上 追問

2019-03-09 10:23

那后面那個(gè)分錄就不要做是吧

鄒老師 解答

2019-03-09 10:24

你好，那就只需要做收入分錄，不需要做減免增值稅的分錄

天天向上 追問

2019-03-09 10:28

那地稅呢

鄒老師 解答

2019-03-09 10:29

你好，有繳納增值稅，就需要做計(jì)提附加稅分錄的

天天向上 追問

2019-03-09 10:29

計(jì)提附加稅，這個(gè)月申報(bào)沒有交稅，怎么做呢

鄒老師 解答

2019-03-09 10:30

你好，借；稅金及附加   貸；應(yīng)交稅費(fèi) 
季度收入繳納了增值稅，季度末月申報(bào)附加稅，是需要根據(jù)實(shí)際 繳納的增值稅作為依據(jù)申報(bào) 繳納附加稅的

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相關(guān)問題討論
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好，都是主營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2018-05-10 21:05:41
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好，按這個(gè)分錄 處理 借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
具體一下情況是什么？理解你覺得是科目嗎？還是做賬的方向？
2022-04-08 11:58:47
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