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期末銷項大於進項 借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
（1）實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4700萬元，出租設(shè)備取得租金收入300萬元，取得到期國債利息收入 135萬元，接受丙企業(yè)捐贈原材料- -批 ,收到丙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票，其上注明價款100萬元，稅款13萬元; （2）與銷售收入相配比的銷售成本為2500萬元,實際繳納增值稅300萬元,消費稅6萬元，城市維護建設(shè)稅和教育費附加30.6萬元; （3）銷售費用為1000萬元，其中廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費合計780萬元; （4）管理費用為800萬元，其中業(yè)務(wù)招待費50萬元; （5）財務(wù)費用為80萬元，其中包括向非金融機構(gòu)借入- -年期借款的利息支出30萬元，年利率 是10% (同期同類銀行貸款的年利率為6%); （6）營業(yè)外支出為176萬元，其中直接向當?shù)鼐蠢显壕栀浿С?0萬元,稅收滯納金支出10萬元，環(huán)保局罰款支出5萬元，企業(yè)之間的違約金支出s萬元。 （7）已計入成本、費用的實發(fā)工資總額為200萬元,撥付職工福利費28萬元，職工工會經(jīng)費6萬元，職工教育經(jīng)費18萬元。
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2022-06-14
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入600萬元(計入其他業(yè)務(wù)收入),直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費用100萬元; (3)取得國債利息收入30萬元; (4)鏈售費用1500萬元,其中廣告費1300萬元; (5)管理費用900萬元,其中業(yè)務(wù)招待費90萬元; (6)財務(wù)費用85萬元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付的年利息40萬元(金融企業(yè)同期同類貸款的利率5.8%); (7)實發(fā)工資560萬元,撥繳工會經(jīng)費14萬元,實際發(fā)生職工福利費85萬元,職工教育經(jīng)費20萬元,均已計入相關(guān)的成本,費用; (8)營業(yè)外支出350萬元,其中包括通過公益性社會團體向貧困山區(qū)的捐款160萬元。(其他相關(guān)資料:取得的相關(guān)票據(jù)均通過主管稅務(wù)機關(guān)認證，不考慮地方教育附加） 應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2023-12-17
開了5000的普票， 當時我做 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸增值稅,再借 增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入-減免那原來還要計提 借主營業(yè)務(wù)及附加稅， 貸水利 貸教育附 加 貸 地教！這幾個還要計提做分錄錄憑證嗎！
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2019-03-09
二房東小規(guī)模納稅人出租房屋，2022年第一季度，已開專普票共30.4萬（不含稅），一和二月每月開票沒超過八萬：教育費附加和地方教育附加都是0，城建稅：專票時減半征收，普票時為0。三月份開票多點，現(xiàn)在準備開最后一張發(fā)票。前一張發(fā)票時系統(tǒng)提示，本季度銷售額已累計超過30萬，教育費附加和地方教育費附加不免征將減半征收。開最后一張發(fā)票時，系統(tǒng)提示：您已申請代開的發(fā)票，有需要補征稅款的發(fā)票未開具，請前往辦稅服務(wù)廳，將已經(jīng)申請的發(fā)票開具后或者作廢，不需要開具的申請信息后再繼續(xù)申請。請問：季度超過30萬收入，前期所有發(fā)
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2023-03-19
現(xiàn)在小閨密納稅人城建稅，教育稅及附地方的稅率是多少？
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2019-07-23
根據(jù)會計法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于會計專業(yè)技未人員繼線教有的表述中，正確的是() A.參加繼續(xù)教育當年度取得的學分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度 B.具有會計專業(yè)技術(shù)資格的，應(yīng)當自取得資格次年開始參加繼續(xù)教育 C.用人單位不得將參加繼續(xù)教育情況作為會計專業(yè)技術(shù)人員崗位聘用的依據(jù)每年參加繼續(xù)教育應(yīng)取得不少于120學分 D.每年參加繼續(xù)教育不得少于120學分
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2021-05-16
初級繼續(xù)教育信息采集為什么說承若書不附會，提交不了
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2021-09-26
小規(guī)模，稅務(wù)局代開了一張專票，只扣了3個點的稅款，怎么沒扣城建稅，教育附加，那這部分要計提嗎？這部分不在開票系統(tǒng)里
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2017-09-05
按月申報銷售額不超10萬，按季申報不超過30萬，可免教育附加。 我是小規(guī)模納稅人，增值稅是按季申報，地稅附加稅是按月申報，那我是屬于上面減免政策里面的按季申報還是按月申報呢？
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2018-02-05
季度銷售不超過9萬免增值稅嗎？免增值稅了那城建和兩個教育附加也是免了嗎？小規(guī)模和一般納稅人都適用？
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2018-05-12
小規(guī)模稅務(wù)局代開一萬的專票，增值稅了300，自己開了一萬的普票，城建稅教育費附加是按交了的增值交呢還是3萬之內(nèi)免稅
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2016-09-12
老師能幫忙看看這個題嘛詳細在圖片里面 案例：利潤表的編制 大安公司期間內(nèi)發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 1. 銷售產(chǎn)品一批，價款2000萬元，增值稅率17%，款項尚未收到。 銷售的產(chǎn)品成本為1500萬元。 2. 出租包裝物一批，租金50萬元，成本為120萬元，本期攤銷30萬元。 3. 支付廣告費200萬元,(按稅法規(guī)定，可與本期稅前扣除).. 4. 本期城建稅及教育費附加75萬元。 5. 支付管理部門職工薪酬230萬元；計提固定資產(chǎn)折舊160萬元，其中管理理部門負擔20萬元，與稅法一致。
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2022-05-24
初級過了一科是不是可以不參加繼續(xù)教育？
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2021-06-11
2017年繼續(xù)教育未參加，會計證會不會被取消
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2019-12-11
參加2022年中級老師，需要補哪幾年繼續(xù)教育
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2021-10-23
2020年拿的初級證書 什么時候參加繼續(xù)教育
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2020-05-11
遠程教育學歷大?？梢詤⒓佣悇?wù)師考試嗎
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2019-11-05
小規(guī)模納稅人季銷售額小于30萬時免增值稅及附加，而算營業(yè)外收入時卻只需要計算減免的增值稅？一般納稅人月銷售額小于10萬時減免的教育附加及地教也沒做賬務(wù)處理不知對錯與否？為什么？
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2020-06-08
老師，小規(guī)模納稅人季度30w是不是含普票和代開專票的去稅金額？代開專票有沒有城建稅、教育附加印花減半或者免的？
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2020-04-26